目 录
第一部分 沅江市扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 沅江市扶贫开发办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 沅江市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部 沅江市扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家扶贫开发的法律法规和方针政策，拟订全市精准扶贫政策措施，编制全市扶贫开发中长期规划和年度计划并协调组织实施，负责贫困状况监测和统计。
（二）会同有关部门管理各级财政扶贫专项资金，拟订全市扶贫专项资金分配方案，指导和监督检查扶贫专项资金的使用。
（三）负责财政扶贫资金项目库建设，组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批；负责指导协调和检查评估财政扶贫资金项目实施；参加信贷扶贫项目的立项、审核、推荐申报工作。
（四）负责制定扶贫开发技术推广和培训计划；协调、组织、指导扶贫开发技术推广和培训；组织实施“雨露计划”项目。
（五）指导和协调全市社会扶贫开发工作；协调和管理有关扶贫捐款资金和物资，联络上级单位对我市定点扶贫工作；负责全市扶贫开发的对外交流与合作工作；协同有关部门实施驻村帮扶计划。
（六）负责全市扶贫开发工作的督查和考核；负责全市扶贫开发有关的信息和宣传工作。
（七）承担市扶贫开发领导小组办公室的具体工作。
（八）承办市扶贫开发领导小组和市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。本单位由改革前沅江市扶贫开发办公室按《沅江市涉改机构人员转隶方案》（沅机改办[2019]1号）文件整体转隶组成沅江市扶贫开发办公室（政府工作部门）。内设股室4个：综合股、规划财务股、开发指导股、督查调研股；所属事业单位1个：市扶贫开发培训中心。截止2020年12月，我办实有在职人员10人。
（二）决算单位构成。从预算单位构成看，沅江市扶贫开发办公室部门决算包括机关本级决算。
第二部分沅江市扶贫开发办公室2020年度部门决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
沅江市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明
一、关于本部门2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计307.55万元，比上年同期减少0.24万元，减少0.08%；支出总计305.48万元，比上年同期减少8.80万元，减少2.8%；。主要原因：人员经费的基本支出减少，本年临时性项目支出减少。
二、关于本部门2020年度收入决算情况说明
2020年度收入合计307.55万元，其中：财政拨款收入306.75万元，占 99.7%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.3%。
三、关于本部门2020年度支出决算情况说明
2020年度支出合计305.48万元，其中：基本支出122.15万元，占40%；项目支出183.33万元，占60%；经营支出0万元，占0%。
四、关于本部门2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计306.75万元，比上年同期减少0.74万元，下降0.24%；财政拨款支出总计304.68万元，比上年同期减少9.29万元，下降2.96%。主要原因：厉行节约，减少基本支出和项目支出。
五、关于本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入总计306.75万元，比上年同期减少0.74万元，下降0.24%；一般公共预算财政拨款支出总计304.68万元，比上年同期减少9.29万元，下降2.96%。主要原因：节约开支，减少基本支出和项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2020年度财政拨款支出304.68万元，主要用于以下方面：农林水支出297万元，占97%，住房保障支出7.68万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为242.91万元，支出决算数为304.68万元，完成年初预算的125.43%，其中：农业水支出297万元，主要用于本部门的人员工资福利等基本支出和本部门开展相关专项业务工作的项目支出。住房保障支出7.68万元，主要用于支付职工的住房公积金。
六、关于本部门2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出122.15万元，其中人员经费支出106.01万元，主要包括：主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出16.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、关于本部门2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 4.2万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：精准预算，厉行节约，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为4.2万元，占100%。2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.35万元，主要原因：因本年的扶贫工作属于验收阶段，很多项目支出减少，接待活动也减少。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，运行经费支出：0万元。
3、公务接待情况说明
公务接待支出4.2万元，国内公务接待30批次，接待265人。接待支出主要用于省级及其他相关扶贫工作检查验收工作。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出16.14万元，比上年决算数减少4.91 万元，降低23.31%。主要原因是：严格按政策要求控制支出，尤其是办公费、差旅费等费用的控制。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费18.29万元，其中包括全市脱贫攻坚动员会、全市脱贫质量“回头看”问题整改暨脱贫质量再“回头看”工作推进会、2020年下半年扶贫工作部署会议、全市“百日攻坚”“百日行动”动员会、全市消费扶贫座谈会等会议支出。开支培训24.95万元，其中召开全市决战决胜脱贫攻坚驻村帮扶工作暨脱贫质量“回头看”培训、年中扶贫对象动态管理工作培训、全市贫困劳动力收入调出平台操作系统培训、历年来数据库集中录入培训等各种培训开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2020年度，我办纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额144万元。我办内部管理制度健全，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
通过认真对照《2020年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我办各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论：优
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
（四）预算绩效情况的说明
2020年我办始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：沅江市扶贫开发办公室2020年决算公开表（公开01表—09表）
附件2：2020年扶贫办整体支出绩效自评
附件3：2020年扶贫办专项资金绩效自评报告
