沅江市人民政府

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目  录

一、 2020年（沅江市社会福利中心）部门预算公开说明

二、 2020年度部门收支总体情况预算公开表

三、2020年度部门收入总体情况预算公开表

四、2020年度部门支出总体情况预算公开表

五、2020年度部门财政拨款收入支出预算公开表

六、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算公开表

七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算公开表

九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算公开表（按部门预算经济分类）

十、2020年度政府采购情况预算公开表

沅江市社会福利中心

2020年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市社会福利中心2020年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要服务于孤残儿童、社会弃婴收养、医疗和教育收养“三无”老人、供养老人的养护、医疗和康复。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我社会福利中心所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制9人。其中：实有在职人员7人，离退休人员2人，遗属0人。

四、2020年收支预算

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入231.214万元，其中：一般公共预算拨款62.414万元，纳入公共预算管理的非税拨款120万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入48.8万元。收入较去年增加5.178万元，主要是财政拨款增加。

（二）支出预算

2020年单位预算支出231.214万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出62.414万元，分别为：人员经费支出55.414万元，公用经费支出7万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出168.8万元，其中:工作经费项目支出47万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出等方面；收养员生活费项目支出60万元，主要用于收养员生活费等方面；

2、按支出功能分类股目：

2080201行政运行226.437

2210201住房保障支出4.777

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出55.414万元；

商品和服务支出7万元；

对个人和家庭的补助支出0万元；

项目支出168.8万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.414万元，比2019年预算增加18.254万元，上升29.25%。增加原因为人员增加。

   （二）“三公”经费情况

2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年持平，减少原因节约开支。

（三）政府采购情况

2020年，我单位安排政府采购预算60.6万元，使用采购60.6万元，主要用于医疗服务、物业管理费和药品等。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑1台，价值0.4万元；专用设备34台，价值7.9万元等等，资产总价值22万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额231.214万元，其中，基本支出62.414万元，项目支出168.8万元。

收养员收费项目绩效评价：项目金额168.8万元，保障单位工作正常运行，维护社会稳定的目标，达到按国家政策收养弃婴及孤寡老人的成效，获得专款专用收益。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

民政预算公开表（30张）_(005001010)社会福利中心.xlsx