2020年沅江市殡仪馆部门预算编制说明
目 录
一、 2020年（沅江市殡仪馆）部门预算公开说明
二、 2020年度部门收支总体情况预算公开表
三、2020年度部门收入总体情况预算公开表
四、2020年度部门支出总体情况预算公开表
五、2020年度部门财政拨款收入支出预算公开表
六、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出预算公开表
七、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算公开表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算公开表
九、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算公开表（按部门预算经济分类）
十、2020年度政府采购情况预算公开表
沅江市殡仪馆
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市殡仪馆2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
一、认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策以及地方殡葬法规。
二、 做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的民主政治权力；
三、配合上级部门监督检查殡葬法规的执行情况，会同有关部门处理违法丧葬案件；
四、 加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展；
五、 为丧属提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化、骨灰寄存等服务；
六、为丧属提供召开追悼会有关服务；
七、为丧属提供丧葬用品的供应服务。
八、完成上级党委政府和业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我殡仪馆所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制27人。其中：实有在职人员22人，离退休人员5人，遗属0人。
四、2020年收支预算
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入344.657万元，其中：一般公共预算拨款123.657万元，纳入公共预算管理的非税拨款221万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.253万元，主要是人员增加，财政拨款增加。
（二）支出预算
2020年单位预算支出344.657万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出191.657万元，分别为：人员经费支出169.657万元，公用经费支出22万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出153万元，其中: 专项成本项目支出153万元，主要用于殡葬等方面；
2、按支出功能分类股目：
2080201 行政运行176.69万元
2081004 殡葬153万元
2210201住房保障支出14.967万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出169.65 万元；
商品和服务支出22万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出153万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.657万元，比2019年预算减少81.747万元，下降39.8%。减少原因为财政拨款减少。
（二）“三公”经费情况
2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少1万元，减少原因节约开支。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算153万元，使用采购153万元，主要用于殡葬等。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日，我单位共有车辆4辆，价值75.53万元；电脑9台，价值5.92万元；专用设备3台，价值133.71万元等等，资产总价值737.27万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额344.657万元，其中，基本支出191.657万元，项目支出153万元。
专项成本项目绩效评价：项目金额153万元，完成独立开展经营及接待服务工作，开展移风易俗，破除迷信，开展帮困济丧和殡葬服务目标，达到按年初计划执行成效，获得专款专用收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
