——2010年8月30日在沅江市第十五届人大常委会第24次会议上
市财政局局长 刘武
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向会议报告2010年上半年度财政预算执行情况，请予以审议。
上半年，在沅江市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市十五届人大三次会议批准的财政预算，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，开拓创新，真抓实干，积极应对国家宏观调控政策调整，固本开源，科学调度，着力财源建设，狠抓财税征管，确保重点支出，较好地完成了上半年各项目标任务。
一、财政预算执行情况
（一）预算收入情况
年初，市十五届人大三次会议批准我市全年收入预算为46300万元。元至六月份，我市共实现一般预算收入24923万元，完成全年预算的53.83%，比去年同期完成20456万元，增收4467万元，增长21.84%。具体如下：
国税系统：完成收入10623万元，为全年预算24000万元的44.26%，占上半年财政一般预算总收入的42.62%，比去年同期完成8170万元，增收2453万元，增长30.02%。其中，完成一般增值税2175万元，同比去年完成1932万元，增收243万元，增长12.58%；完成上划中央一般增值税7581万元，同比去年完成5796万元，增收1785万元，增长30.8%；完成省级增值税352万元；完成消费税6万元；完成所得税508万元，同比去年完成439万元，增加69万元，增长15.72%。
地税系统：完成收入7905万元，为全年预算14500万元的54.52%，占上半年财政一般预算总收入的31.72%，比去年同期完成6034万元，增收1871万元，增长31%。其中，完成地方工商税6396万元，同比去年完成5059万元，增收1337万元，增长26.43%；完成省级营业税327万元；完成上划个人所得税1092万元，同比去年完成659万元，增收433万元，增长65.7%；完成上划企业所得税91万元，同比去年完成316万元，减收225万元，下降71.2%。
财政系统：完成收入6394万元，为全年预算7800万元的81.97%，占上半年财政一般预算总收入的25.66%，比去年同期完成6252万元，增收142万元，增长2.27%。
（二）预算支出情况
元至六月，我市共实现财政预算支出51213万元，为全年支出预算97466万元（含已到位的上级追加支出数）的52.54%，与去年同期相比，增加4041万元，增长8.57%。
主要支出项目完成情况如下（均含已到位的上级追加支出数）：
一般公共服务支出7419万元，占预算指标10574万元的70.16%，与去年同期相比，增加983万元，增长15.27%，增长的主要原因是今年上级追加支出较多，下达乡镇的支出暂未按科目进行调整；
公共安全支出3476万元，占预算指标4955万元的70.15%，与去年同期相比，增加1976万元，增长131.73%，增长的主要原因是结转上年支出678万元，基层政法单位转移支付259万元；
教育支出12700万元，占预算指标29563万元的42.96%，与去年同期相比，增加296万元，增长2.39%；
社会保障和就业支出11456万元，占预算指标15416万元的74.31%，与去年同期相比，增加2374万元，增长26.14%，增长的主要原因是上级专项补助及转移支付拨付9100多万元；
医疗卫生支出3403万元，占预算指标7328万元的46.44%，与去年同期相比，减少2121万元，负增长38.40%，减少的主要原因是2009年的医疗卫生支出包含了2008年的结转支出2680万元；
城乡社区事务支出1662万元，占预算指标1487万元的111.77%，与去年同期相比，增加129万元，增长8.41%，主要原因是重点工程建设超预算，主要是船舶制造产业园拨付496万元，经开区基础设施建设580万元，华茅公路建设392万元，黄茅洲大桥及东方水泥厂建设230万元；
农林水事务支出3907万元，占预算指标10146万元的38.51%，与去年同期相比，减少485万元，负增长11.04%，减少的主要原因是上级专项补助下达时间同比去年滞后；
新增商业流通支出1165万元，占预算指标1498万元的77.77%，主要是上级转移支付的基本拨付；
其它支出3897万元，占预算指标2271万元的171.60%，与去年同期相比，增长306万元，增长8.52%。超预算指标的主要原因是列支冲欠拨支出2000多万元，账务处理在7月份完成。
二、围绕预算执行所作的主要工作
今年来，国际金融危机对我市财政经济的影响尚未消除，对此，全市财政干部进一步统一思想，明确目标任务，认真研判当前财政形势，按照“均衡入库、持续增长、结构优化、调控有力”的总体要求，坚持依法征收、规范管理，扎实做好财政各项工作。
（一）着力经济建设投入，夯实财源建设基础