一、财政供养人员情况

机关社保所实有在职人员15人，其中：公务员及参公人员11人、非公务员4人。离退休3人。

二、预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况：2015年预算总收入1337.57千元。其中：经费拨款1337.57千元，预算总支出1337.57千元。预算收支平衡。

2、预算支出分析：2015年支出预算1337.57千元。其中工资福利支出657.70千元，对个人和家庭的补助93.87千元，一般商品和服务支出30.00千元；项目支出556.00千元。

3、主要工作任务和经费安排。业务类工作专项556.00千元。主要用于：征管清欠稽查费300.00千元，退管稽核费156.00千元，退管工作费100.00千元。

2015年预算（机关社保）.xls