根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将湘北市场管理办公室2017年部门预算编制说明如下:
一、工作职责
(一)贯彻执行国家、省、市人民政府关于市场规划、建设和管理的法律法规,研究拟订湘北市场规划、建设和管理的规章制度,并检查落实执行情况;
(二)负制定湘北市场发展与建设规划,负责市场建设和市场开发;负责湘北市场后期开发、建设和管理工作;组织有关部门做好湘北市场后期开发建设、布局规划、论证审查、报批手续等工作;
(三)受城管、环卫、建设、文化、工商等相关部门委托,负责市场区域内相关执法工作;
(四)负责筹建湘北市场业主委员会,组织指导业主委员会开展自治工作,保护业主和消费者的合法权益;负责湘北市场经营者的思想政治工作和法制教育,教育和引导市场经营者依法依规文明经营;
(五)负责协助税费收取工作;协调并配合有关部门做好市场综治维稳、经营消费维权、交通秩序管理等工作;
(六)承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作;
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我单位内设股室 3 个,全部纳入2017年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2017年1月(预算编制时间),我单位纳入部门预算编制7人。其中:实有在职人员7人,离退休人员0人 。
四、2017年收支预算
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2017年单位预算收入102.769万元,其中:一般公共预算拨款102.769万元。
(二)支出预算
2017年单位预算支出102.769万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出52.659万元,分别为:人员经费支出49.159万元,公用经费支出3.5万元。
项目支出50.11万元。
2、按支出功能分类股目:
2010601行政运行45.115万元;
2210201住房保障支出4.044万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出45.115万元;
商品和服务支出3.5万元;
对个人和家庭的补助支出4.044万元;
项目支出50.11万元;
2017年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)“三公”经费情况
2017年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数1.31万元,其中:公务接待费1.31万元,公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。
(二)政府采购情况
2017年,我单位无政府采购预算。
(三)预算绩效评价情况
2017年度,我单位纳入绩效评价的项目1个,涉及预算金额34.66万元。
1、2017年度收支预算总表
2、2017年度预算支出明细表(功能科目与经济科目)
3、2017年度预算支出明细表(经济科目与资金来源)
4、2017年度预算支出明细表(功能科目与资金来源)
5、2017年度“三公”经费支出预算情况表