为更好落实《沅江市财政局关于做好2016年财政预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2017〕3号），我会对2016年度本单位财政资金使用情况进行认真梳理自查，现将支出项目绩效情况自评如下：

 一、部门概况

机构设置情况及人员情况。

沅江市总工会是全市各级工会组织的领导机关，直属中共沅江市委领导，为正科级机构，具有社会团体法人资格。主要职责：在党的领导下，走中国特色社会主义工会发展道路，依法科学维护职工群众的合法权益，团结动员广大职工为构建幸福沅江作贡献。

    2002年4月机构三定，市总工会设办公室（加挂财务部牌子）、组织宣传部、女工、生产保护部（加挂职工技术协作办公室牌子），直属事业单位工人文化宫、职工学校、职工技协办，核定行政编制6人，事业编制27人。现机关在岗干职工24人（含退伍安置10人，1人已办理提前退休手续），退休13人，共计37人。工人文化宫在岗7人，退休9人，共计16人。市总工会设党组1个，机关设党支部1个，拥有党员30人。2013年2月，市工会党组研究决定，工会机关实行竞争上岗，内设办公室、财务部、组宣部、女工部、民管部、法律保障部、生产保护部七个部室。

(二)主要工作职责。

    1.根据党的基本路线、基本纲领和工运方针，遵照市委和上级工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，指导全市工会工作。

    2.负责全市工会组织建设，审查批准主管范围内的各级工会委员会的选举结果，依法协管工会干部。

    3.组织职工依法行使民主权利，发挥主人翁作用；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主管理、民主监督工作和厂务公开、政务公开工作；参与协调劳动关系，建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；在依法维护企事业单位整体利益的同时，依法维护工会和职工合法权益，并为工会和职工提供法律服务。

    4.动员和组织全市职工积极参加社会主义现代化建设，完成经济和社会发展任务。指导职工开展社会主义劳动竞赛、提合理化建议、技术创新和技术协作工作；会同有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养、管理工作；参与安全生产、劳动保护监督检查工作。

    5.负责督促和指导全市各级工会加强同职工的联系；对有关职工利益的重大问题调查研究，向市委、市人民政府和上级总工会反映职工的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定工作；组织开展“送温暖”活动、“双联”帮困工作，承担起“第一责任人”的职责；监督检查企事业单位职工的劳动保险、生活福利工作。

    6.负责指导全市各级工会加强对职工的爱国主义、集体主义、社会主义教育和民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

    7.负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理，兴办工会企事业。

    8.管理已建工会组织单位的女职工工作，负责女职工特殊权益的维护工作，依法维护女职工合法权益；组织女职工开展适合自身特点的活动。

    9.负责全市工会组织的涉外工作。

    10.承担市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

2016年支出预算2270.86千元。

基本支出1368.86千元。其中工资福利支出961.34千元，对个人和家庭的补助297.52千元，一般商品和服务支出110.00千元（其中办公费25000元，印刷费15000元，水费4000元，电费10000元，公务接待25000元，公务用车15000元，其他16000元）。

项目支出902.00千元。行政事业单位工会经费834.00千元,帮扶基金68.00千元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年主要工作任务和经费安排。业务类工作专项902.00万元。主要用于：行政事业单位工会经费834.00千元,帮扶基金68.00千元。

1.财政拨款收入、支出。

本年度财政拨款总收入3125250元。

本年度总支出2993182.47元。其中工资福利支出1372114.27元，商品和服务支出772201元，对个人和家庭的补助支出719047.2元，其他资本性支出61820元。项目支出，其中帮扶基金68000元，剩余的工会经费上缴于上级工会，年末结转结余161429.69元。

（三）年末结转和结余情况。

1．资金来源、资金性质结转和结余情况。

本年度预算总收入2270.86万元。其中：经费拨款2270.86万元。

年末结转结余161429.69元。

2.三公经费预算执行情况

无变化

（四）综合管理情况

我单位制定完善了《沅江市总工会财务制度管理办法》、《沅江市总工会专项帮扶资金使用管理办法》等，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。项目实施严格遵照政府采购有关规定实行，财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，同时，严格执行资金计划安排—资金拨付管理—资金使用情况—资金结算管理的程序，做到专款专用的原则，按年度接受市总工会收支审计。

（五）整体绩效

2016年，市总工会在市委、市政府和上级工会的正确领导下，围绕中心，服务大局，服务职工，服务基层，依法履行工会职责，统筹推进各项工作，圆满完成了2016年工作目标任务：

（一）全力服务经济社会发展。一是劳动竞赛持续开展，开展“芙蓉杯”竞赛，获评益阳市先进集体1个，芙蓉杯标兵岗、十佳女职工标兵岗各1个。组织12人参加了益阳市第七届职工职业技能大赛，获得焊工、电工、钳工二等奖各一名。二是开展工人阶级宣传月活动，组织相关单位举办了先模专题板报展，联合沅江电视台举办了“最美劳动者”先模电视专题报道，重点宣传了省劳模供电公司变电检修技师郭卫华、省劳模沅江化学厂李隆跳的事迹，并在《湖南工人报》发表。三是坚持“安康杯”竞赛促进安全生产，与安监局联合组织开展了全市“安全发展忠诚卫士”演讲赛。沅江总工会获评益阳市“优秀组织奖”。四是组织女职工参加益阳市“写家书、传亲情”活动，选送益阳市总工会12封家书，2封斩获一等奖，女职工委员会获评优秀组织奖。

（二）积极营造和谐劳动关系。各级工会以维护职工劳动经济权益为重点，竭力推进和谐劳动关系建设。全面深化厂务公开民主管理，先后出台了《非公企业民主管理制度》《厂务公开规定》《建筑行业职工代表大会实施细则》《高新技术产业园职工代表大会实施细则》《企业工资集体协商考核评分办法》《创建和谐企业、推行工资集体协商奖励办法》等，将厂务公开融入到社会管理的大体系中深化发展，形成了“三重一大”、“两建六有六公开”的推行模式，助推了企业转型改制平稳进行。大力推进企业工资集体协商。开展协商“要约行动”、“攻坚行动”等活动，全市现已签订工资集体协议498份，覆盖职工25337人。10人以上已建会企业工资集体协商签订率和规范率分别达到85%和55%。规模以上建会企业推行厂务公开民主管理制度，签订集体合同和女职工专项合同，职代会召开率、厂务公开率、集体合同建制率均达到80%以上。

（三）切实维护职工群众利益。跨区域开展法律援助，成功帮助在江西务工的新湾镇农民工高小菊获得工伤补助金10万元，《湖南工人报》《湖南日报》《益阳日报》争相报道。组织实施“一户一产业工人”培养工程，围绕沅江五大产业，以城关职高、辣妹子劳模创新工作室为主阵地，协同劳动部门培训下岗职工、农民工3500多人，合格率达80%，实现培训一人、就业一人、脱贫一家的目标，《益阳日报》予以专题报道。继续办好普惠职工的4件实事，不断做优做精工会服务品牌。一是组织13154名职工参加第三期职工医疗互助项目，已有838人次受到住院医疗补助81.9万元；组织5001名女职工参加女职工特殊疾病保障项目，共为13人理赔14.2万元。二是持续推进送温暖工程，2016年“两节”期间筹集送温暖资金62.5万元，慰问困难企业29家，困难职工1398户，慰问困难劳模59人，发放补助3.3万元。三是“夏送清凉”筹资4.2万元，慰问环卫工和建筑工地农民工320人。四是“金秋助学”筹资7.1万元，帮助43名困难职工（农民工）子女顺利上学，有力地维护了职工权益。

（四）全面加强工会组织建设。一是坚持党工共建，全市125家重点民营企业配备了党工共建联络员44名（含社会化工会工作者18人），健全完善了全市125家企业的工会组建和规范化制度建设。组织20余家非公企业在辣妹子食品股份有限公司召开了工会规范化建设现场交流会，加快了非公企业的工会规范化建设步伐。二是开展“农民工入会集中行动”，创新工会组建形式和入会方法，今年全市共新组建工会组织140家，发展会员5882人，其中农民工会员3327人。三是扎实开展创建职工之家活动。辣妹子公司工会积极开展建和谐企业，创“五型”之家建设，会员评家活跃，成为全市创建活动的标杆，被评为益阳市模范职工之家，品管部工会小组，被推荐为省模范职工小家。四是坚持加强工会干部培训。年内选送80余名工会干部参加上级工会培训。举办工会规范化建设、工资集体协商、工会经费管理工作、工会统计等业务知识培训8次，培训工会业务骨干364人次。五是健全经费保障机制。坚持和完善税务代征与财政划拨相结合的经费收缴机制，进一步调整优化工会经费支出结构和使用投向，进一步加大了镇、场、街道、园区、行业局工会经费投入力度。

（五）扎实开展“两学一做” 学习教育活动。认真贯彻落实中央精神和市委部署，坚持深化理论武装与强化实践锻炼相结合，引导广大工会干部职工夯实“学”的基础，自觉践行“做”的要求，将学习教育不断引向深入。注重把学习教育活动成果应用于指导和服务基层工会建设的工作实践上，开展 “面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”的主题活动，深入职工进行了妇女健康、全面两孩政策下生育保障制度实施情况、职工队伍状况等调研活动。按照中央群团工作会议“增‘三性’、去‘四化’”的要求，深入转变工会工作作风，引导全市广大工会干部积极转变思想观念，强化基层意识和职工观念，努力做到重心下移，帮助协调解决基层工会工作中存在的重点、难点问题，提升职工“获得感”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）建议意见

一是建议市财政按照《工会法》有关工会经费的规定，足额预算机关事业单位工会经费；

二是建议市财政继续加大对我县困难职工帮扶项目资金的投入，确保困难职工生活稳定，促进企业和谐、持续发展。

沅江市总工会

2017年9月23日