娌呮睙甯備汉姘戞斂搴�

www.yuanjiang.gov.cn

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市供销合作社联合社的主要职责是：

宣传贯彻党中央、国务院、湖南省委、省政府、益阳市委、市政府和沅江市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；组织实施基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设；监督、管理和运营社有资产，保障社有资产保值增值。

（二）机构设置

根据编委核定，我社内设股室6个，分别为办公室、政工人事股、财务计统股、合作指导股、监事会办公室、法制办，全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市供销合作社联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算175.47万元，其中：一般公共预算拨款175.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保险基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加14.14万元，上升8.76%，主要是人员经费的增加及专项资金的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算175.47万元，其中：商业服务业等支出165.01万元，住房保障支出10.46万元。支出较去年增加14.14万元，上升8.76%，主要是人员的增加及专项资金的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出175.47万元（含上级财政补助0.00万元），其中：商业服务业等支出165.01万元，占94.04%；住房保障支出10.46万元，占5.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数130.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算44.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2025年供销社改革历史遗留问题经费3.90万元，主要用于解决供销社改革历史遗留问题；B供销社新中国成立初期退休干部生活费4.00万元，主要用于2名新中国成立初期退休干部生活补助；C退休人员待遇5.06万元，主要用于机关退休人员节日福利的发放；B供销社留守人员工作经费、维稳工作及深化供销合作社综合改革工作经费20.00万元，主要用于持续深化供销合作综合改革，维护供销系统稳定，及时化解纠纷矛盾，做好职工服务，促进供销合作事业发展的工作；D三定方案履职支出12.00万元，主要用于完成省、益阳市供销合作社和沅江市委、市政府下达的工作目标，进一步提升供销合作社在农民群众中的影响力和服务三农的综合能力工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费9.60万元，比上年预算增加4.97万元，上升107.34%，主要是人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.24万元，其中，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.01万元，主要是厉行节约，严格压缩开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为175.47万元，其中，基本支出130.51万元，项目支出44.96万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：318001-沅江市供销合作社联合社预算公开表.doc