沅江市工商业联合会2022年部门预算说明
发布时间:2022-05-15 08:49 信息来源:沅江市工商业联合会 作者: 浏览量:

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.  在市委、市政府的领导下,根据全国工商联、省工商联和益阳工商联的安排部署,制定全市工商联工作计划,并具体负责组织实施;

2.  积极参政议政,做好非公经济人士的政治安排推荐工作;

3.  宣传党和国家的方针政策,引导非公经济快速、健康发展,维护非公经济人士的合法权益;

4.  开展教育培训,为非公经济提供市场上的技术、商品等信息;

5.  组织和参加各种展销会、交易会,组织会员出国考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;

6.  增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,引进资金、技术、人才;

7.  牵头组织非公经济人士的专业技术职务资格评定,为会员出国进行商务活动申办护照出具批准件,为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和非公企业调解经济纠纷;

8.      承办市委、市政府和市政协及上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编委核定,我单位内设股室2个,所属事业单位0个,所属二级机构0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

(三)部门预算人员构成

截止202112月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制10人。其中:实有在职人员6人,离退休人员4人,遗属0人。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件171819202122表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位机关基本运行的经费,也包括单位相关业务工作经费。

 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算96.92万元,其中,一般公共预算拨款96.92万元(经费拨款96.92万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年增加11.311万元,主要是由于商协会建设工作和非公党建经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算96.92万元,其中,一般公共服务92.44万元,住房保障4.49万元。支出较去年增加11.311万元,其中基本支出不变,项目支出增加11.311万元。

其中项目支出增加是因为商协会建设工作和非公党建支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算96.92万元,其中,一般公共服务支出92.44万元,占92.368%;住房保障4.49万元,占4.63%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数57.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算35万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,商协会建设工作项目支出7万元,主要用于商会建设方面;非公党建工作经费项目支出5万元,主要用于非公党建方面;招商引资专项项目支出6万元,主要用于招商引资方面;教育培训经费项目支出5万元,主要用于教育培训方面;维权服务费项目支出4万元,主要用于企业维权方面;光彩事业经费项目支出3万元,主要用于光彩事业方面;部分工商业困难补助项目支出5万元,主要用于部分工商业困难补助方面。

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费6万元,比上年预算持平。

(二)三公经费预算:2022年本部门机关本级三公经费预算数为0.69万元,其中,公务接待费0.69万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022三公经费预算较2021年下降0.1万元。

(三)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有车辆0辆。

(五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为96.92万元,其中,基本支出61.92万元,项目支出35万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开表(工商联).xlsx

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