目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。
（2）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
（3）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
（4）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。
（5）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
（6）指导乡（镇）、社区残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作。
（7）承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。
（8）承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法，内设股室4个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。
所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、沅江市残疾人康复中心。2个事业单位财务均未独立。
二、部门预算单位构成
我会无独立二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我会本级预算。我会2022年没有纳入财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。收入包括财政拨款；支出包括沅江市残疾人联合会机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括残疾人教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动等业务经费。
（一）收入预算：包括财政拨款、财政专户管理资金收入、政府性基金、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等单位资金。2022年本部门收入预算202.83万元，其中，一般公共预算拨款202.83万元（财政拨款202.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年增加27.259万元，主要是人员工资福利支出、公用经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算202.83万元，其中，行政运行（残疾人事业）170.04万元、残疾人康复5万元、残疾人就业11万元、其他残疾人事业支出3万元、住房保障支出13.79万元。支出较去年增加27.259万元，其中基本支出增加18.259万元，项目支出增加9万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我会实有人数较上年有所增加，人员工资福利支出、公用经费相应增加；项目支出较上年增加主要是根据上级文件对专项的经费保障有所调整，相对应的项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算202.83万元，其中，行政运行（残疾人事业）170.04万元，占83.83%；残疾人康复5万元，占2.47%；残疾人就业11万元，占5.42%；其他残疾人事业支出3万元，占1.48%；住房保障支出13.79万元，占6.8% 。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数170.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算19万元，其中：残疾人康复支出5万元，主要用于开展残疾人康复、辅助器具采购等；残疾人就业支出11万元，主要用于残疾人教育、智能化残疾人证换发、残疾人托养中心建设、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、劳动就业、残疾人创业扶持等实事项目；其他残疾人事业支出3万元，主要用于补贴乡镇、企业、村、社区方便残疾人就业的无障碍改造等实事项目。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费170.04万元，比上年预算增加4.469万元，增加2.63%。增加原因是由于人员工资福利支出、公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.1万元，拟召开沅江市残疾人工作会议，人数约50人次，主要包含传达全省残联系统业务工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0.2万元，拟开展组织镇场街道残联理事长、专干、残联工作人员系统培训班，人数约45人次，主要内容是组织镇场街道残联理事长、专干、市残联工作人员进行轮训，对各项业务进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年，我会安排政府采购预算另行调整，主要用于采购残疾人康复器材、残疾人购买服务等。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑29台，价值12.22万元；专用设备3台，价值50.36万元等，资产总价值318.65万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额202.83万元，其中，基本支出183.83万元，项目支出19万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
