沅江市红十字会2022年预算公开说明
发布时间:2022-05-15 14:52 信息来源:沅江市红十字会 作者: 浏览量:

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》;

开展备灾救灾工作;

开展群众性、行业性的应急救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护;

开展社会救助及相关服务工作;

参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作,参与开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作;

开展红十字青少年活动,进行人道主义教育,组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务等;

依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市人民政府委托的事宜。

(二)机构设置。

根据编委核定,本单位内设股室3个,分别为救护培训部、赈济事业部、办公室,全部纳入2022年部门预算编制范围。 

 纳入部门预算编制6人,其中:在职人员6人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级机构,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即本单位本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括单位基本运行的经费和单位专项经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算收入。2022年本单位收入预算89.11万元,其中,一般公共预算拨款89.11万元(经费拨款89.11万元)。收入较去年增加4.34万元,主要是由于单位专项经费增加。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算89.11万元,其中,社会保障和就业84.84万元,住房保障4.27万元。支出较去年增加4.34万元,其中基本支出增加1.34万元,项目支出增加3万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于人员工资较上年有所上升,项目支出增加是因为基层组织建设、疫情防控等专项工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算89.11万元,其中,社会保障和就业84.84万元,占95.21%;住房保障4.27万元,占4.79%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数56.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算33万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、志愿服务活动经费等。其中:业务工作经费支出30万元,主要用于“三救、三献”工作;志愿服务活动经费3万元,主要用于志愿者管理和志愿服务活动。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费6万元,比上年预算无增减。

(二)三公经费预算:2022年本单位无三公经费。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算1万元,拟召开基层组织建设等会议,人数约30人次,主要包含红十字基层组织工作布置等内容;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位无政府采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位无车辆;办公设备包括电脑、空调、打印机、沙发等,账面总价值19.2万元。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为89.11万元,其中,基本支出56.11万元,项目支出33万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开表(红十字会).xlsx

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