根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市军队离休退休干部休养所2022年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
根据省级退役军人事务部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。
全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。
根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2021年12月（预算编制时间），我所纳入部门预算编制12人。其中：实有在职人员8人，离退休人员4人，遗属0人。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款及其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括军休干部活动等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算131.07万元，其中：一般公共预算拨款131.07万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少60.723万元，主要原因是2022年在职人员减少，财政拨款减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算131.07万元，其中:
社会保障和就业125.48万元，住房保障5.59万元。支出较去年减少60.723万元，其中基本支出减少40.723万元，项目支出减少20万元。其中基本支出较上年减少主要是由于2022年单位在职人员减少，财政拨款减少。
五、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算131.07万元，其中，社会保障和就业125.48万元，占95.74%；住房保障5.59万元，占4.26%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数72.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算58.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:无军籍职工工资项目支出58.73万元，主要用于发放无军籍职工工资方面。
六、无政府性基金拨款预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元，比2021年预算减少1万元，减少11.11%。原因是在职人员减少，财政拨款减少。
（二）“三公”经费预算：2022年，我单位“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费5.3万元。同比上年增加2.1万元，原因是业务交流工作增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门无一般性支出预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月30日，我单位共有车辆2辆，均为军休服务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额131.07万元，其中，基本支出72.34万元，项目支出58.73万元。(基本支出绩效目标见附表)
无军籍职工工资项目绩效评价：项目金额58.73万元，完成全年按时发放无军籍职工工资目标，达到目标成效，获得服务对象满意的收益。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
附件：1.
部门预算公开表(军干所).xlsx
