目 录
第一部分 沅江市市委统战部2022年部门预算编制说明
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2022年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2022年度部门整体支出预算绩效目标申报表
第二部分 2022年市委统战部部门预算公开表
第一部分 2022年市委统战部预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。
3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。
4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。
6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民族宗教事务。
7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。
8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。
（二）机构设置。
截止2021年12月（预算编制时间），统战部实有在职人员14人，其中：公务员10人，事业编制4人。离退休16人。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心，全部纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我部本级预算。我部2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费等。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年单位预算收入269.16万元，其中：一般公共预算拨款269.16万元。收入较去年减少6.07万元，主要是由于退休人员增加，人员经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算269.16万元，其中，一般公共服务255.15万元，住房保障14.02万元。支出较去年减少6.07万元，其中基本支出减少12.07万元，项目支出增加6万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我部实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为宗教工作任务加重。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算269.16万元，其中，一般公共服务支出255.15万元，占94.79%；住房保障14.02万元，占5.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数169.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中，侨联侨办工作经费4万元，主要用于侨胞侨眷联谊等建设；民族宗教工作经费15万元，主要用于宗教工作的管理维护，引导宗教与社会主义相适应；党外知识分子联谊会专项工作经费8万元，主要用于引导和指导党外知识分子开展各类活动；宗教场所减存量专项工作经费10万元，主要用于宗教执法工作；四同创建同心美丽乡村建设专项经费8万元，主要用于打造省市县级同心美丽乡村；党外代表人士队伍建设专项经费3万元，主要用于加强党外干部的管理与推荐；非公经济代表人士评价体系维护专项经费3万元，主要用于维护非公经济代表人士评价体系，做好综合评价工作；专项工作经费35万元，主要用于调查研究以及特别政治工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款86万元，比2021年预算增加8万元，提高6%。增加原因为根据上级要求宗教工作任务量增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，拟召开全市统战工作、民族宗教工作等会议，人数约200人次，主要包含传达统战、宗教工作会议精神、要求、任务等内容；培训费预算10万元，拟开展党外知识分子、宗教管理人员、新的社会阶层人士等培训，人数约300人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：我部各办公设施等基本到位，2021年无政府采购预算费用。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2022年12月30日，我单位共有电脑16台，价值10万元，资产总价值18.73万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额269.16万元，其中，基本支出167.16万元，项目支出86万元。
专项工作项目绩效评价：项目金额35万元，完成全面目标，达到成效，获得预期收益。
同心美丽乡村建设、宗教团体管理等工作经费项目绩效评价：项目金额51万元，完成全年目标，达到工作成效，获得预期收益。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
