第一部分2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）协助组织部管理、协调、服务我市的老干工作；
（2）负责组织老干部开展政治学习，组织开展老干部文化娱乐和有益老干部身心健康的其他活动，指导各类老年学会、协会（含市老年体协）等团体机构开展工作并提供相关服务；负责原市老干部休养所老干部及配偶遗孀的服务管理工作。
（3）宣传老干部活动中心工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我中心内设股室4个，分别为中心办公室、教育股、活动股、休养后勤股，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我中心为组织部下属独立二级机构，财政独立预算单位，因此，纳入2022年沅江市老干部休养活动中心部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障我中心基本运行的经费等。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算152.64万元，其中，一般公共预算拨款152.64万元（经费拨款152.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年增加8.694万元，主要是人员工资增加，老干部、老年大学活动经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算152.64万元，其中，一般公共服务147.29万元，住房保障5.34万元。支出较去年增加8.694万元，其中基本支出增加3.694万元，项目支出增加5万元。
其中基本支出较上年增加主要是人员工资增加，项目支出增加主要是老干部、老年大学活动经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算152.64万元，其中，一般公共服务支出147.29万元，占96.5%；住房保障5.34万元，占3.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数69.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算83万元，主要是部门项目支出老年体协5万元，主要用于老年协会开展体育健身活动；老年大学18万元，主要用于老年大学开班运转；老年协会22万元，主要用于老年协会开展各项活动，老年活动工作专项38万元，主要用于活动中心的各项工作支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费8万元，比上年预算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增长了0.443万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开老年协会、老年大学年度会议等，人数约600人次，主要包含协会年度总结，活动开展筹备，老年大学开办典礼，公益讲堂等内容；培训费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为152.64万元，其中，基本支出69.64万元，项目支出83万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
