2022年部门预算目录
第一部分2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14 一般公共预算“三公”经费支出表
15 政府性基金预算支出表
16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18 国有资本经营预算表
19 财政专户管理资金预算支出表
20 专项资金预算汇总表
21 其他项目支出绩效目标表
22 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）负责干部的培训进修；
（2）承办部门办班；
（3）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，党的路线方针政策宣传；
（4）发挥资政、智库作用。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设科室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、行政室、教务室、科研室、图书信息中心。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为中共沅江市委党校本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算447.41万元，其中，一般公共预算拨款447.41万元（经费拨款442.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年增加95.211万元，主要是划拨主体班80万元的专项经费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算447.41万元，其中，教育支出421.71万元，住房保障支出25.71万元。支出较去年增加95.211万元，其中基本支出增加7.211万元，项目支出增加88万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人员工资类支出有所上涨，项目支出增加主要是纳入了主体班的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算447.41万元，其中教育支出421.71万元，占94.26%；住房保障25.71万元，占5.74%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数331.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算115.5万元，主要是部门为完成主体班培训任务发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等项目支出。其中：教研、科研、图书购置及教师调研进修经费项目支出20.5万元，主要用于教师的科研奖励、教师培训进修、教师调研以及图书室购置图书；物业管理经费项目支出7万元，主要用于校园的公共维护及管理；主体班教育经费项目支出80万元，主要用于主体班的培训费用；教学设备购置经费项目支出8万元，主要用于教学设备的添置及更新维护。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算80万元，拟开展两期科干班和一期青干班，人数约180人，主要内容为对全市副科级干部、青年骨干进行轮训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为447.41万元，其中，基本支出331.91万元，项目支出11.5万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
