目 录
一、 沅江市机关事务服务中心2021年部门预算编制说明
二、 2021年沅江市机关事务服务中心部门预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市机关事务服务中心2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市机关事务服务中心2021年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
（1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国有资产的管理、保障和服务工作；
（2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作；
（3）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体的指导、协调和管理。
（4）负责市治大院内的有关节能工作。
（5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。
（6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
沅江市机关事务服务中心，原名沅江市机关事务管理局，机构改革由参公单位改为全额事业编制单位。内设5个职能股室（均为正股级），全部纳入2021年部门预算编制范围。包括：
（1）办公室。负责本机关机构编制、文秘、政工、纪检、计划生育、机要保密、文书档案、会议中心、会务接待等工作；负责市治大院各单位的协调联系，理顺工作关系，建立健全制度并监督执行，负责本中心职工的管理、岗位培训和工人技术等级的培训考核工作。
（2）保卫股。负责市治大院的安全保卫及消防安全工作；统筹协调市治大院内的文明创建、爱国卫生、社会治安综合治理等工作。
（3）公共服务股。负责市治大院的房地产、经营服务实体和公共部分国有资产的管理。负责本中心机关财务和市治大院各有关公用经费、水电费的筹集、管理、使用工作。
（4）物业管理股。负责市治大院内所有动力、电气设备的养护、维修与运行管理，管理好市治大院的水和电。负责市治大院公共环境卫生、园林绿化的日常管理和房屋、公共设施、道路的维护与维修，负责市治大院的“门前三包”工作；负责原市委、市人大、市政府机关遗留问题的协调处理。
（5）公车服务股。负责公务用车服务平台公务车辆的使用调配、管理、维修保养、安全检查及驾驶员管理等工作；负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制34人。其中：实有在职人员13人，离退休人员19人，遗属2人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入145.27万元，其中：一般公共预算拨款139.47万元，纳入公共预算管理的非税拨款5.8万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5.36万元，主要是人员经费的增加。
（二）支出预算
2021年单位预算支出145.27万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出139.47万元，分别为：人员经费支出126.47万元，公用经费支出13万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出5.8万元，其中:非税执收项目支出5.8万元，主要用于保证机关的正常工作，保障市治大院的正常运转，国有资产有偿使用收入及时缴库等方面。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行129.19万元；
2010301一般行政管理事务5.8万元。
2210201住房公积金10.28万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出124.4万元；
商品和服务支出13万元；
对个人和家庭的补助支出2.07万元；
项目支出5.8万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款139.47万元，比2020年预算增加5.36万元，增加4%。增加原因为人员经费的增加。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0.05万元，减少原因厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆40辆，价值407.57万元；电脑21台，价值10.55万元；土地、房屋及构筑物5623.28万元；家具、用具、装具及动植物774.23万元。资产总计6029.52万元，
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额145.27万元，其中，基本支出139.47万元，项目支出5.8万元。
非税执收成本项目绩效评价：项目金额5.8万元，完成非税收入11.5万元目标，达到降低非税收入成本，提高资金使用效益!
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
