沅江市人民政府

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目  录

第一部分  沅江市广播电视台单位概况

一、主要工作职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  沅江市广播电视台2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  沅江市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

二、收入支出执行情况

三、重点经济分类支出执行情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

五、预算绩效情况说明（见附表）

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

 

第一部分  沅江市广播电视台概况

一、主要工作职责

沅江市广播电视台属于独立核算的全额拨款正科级事业单位,主管部门为沅江市委宣传部。主要贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传，当好党、政府和人民的喉舌；负责沅江人民广播电台、沅江电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输和发射工作；负责本台广播电视事业、产业的发展、建设与管理；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视无线和有线传输网络的设计、建功立业设、传输、维护及开发应用等。

1．贯彻执行党和政府在广播电视新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，为沅江市三个文明建设服务。

2．制定广播电视宣传计划。围绕市委、市政府的各项中心任务做好宣传工作。

3．管理、经营上级批准的频道（频率）资源，完成所辖频道（频率）的节目制作、传输、播出任务，确保安全、优质传输、播出。负责本台新的频道（频率）的规划、申报工作。

4．充分利用频道（频率）和品牌资源，拓展广播电视产业，增强竞争实力，为广电事业建设提供物质保障。

5．负责全市有线广播电视网络传输和无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作；负责网络增值业务的开发和数字电视的规划、推广、建设工作。

6．管理直属企事业单位，负责广播电视相关产业的业务开发、经营工作。

7．逐步将广播电视宣传业务和经营业务分开，对经营性业务部门实行公司化改造。

8．承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、内设机构及人员情况

按照2012年文化体制改革“三定”方案文件精神，电视台机关内设机构共6个，分别为办公室、政工股、财务股、事业股、广告部、总编室。核定全额拨款事业编制22名，退伍10人；另外设有沅江市新闻中心正股级单位（未独立核算），核定全额拨款事业编制36名。2019年沅江市广播电视台年末实有人数283人,全年无异动。

第二部分 沅江市广播电视台2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分 沅江市广播电视台2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2019年度沅江市广播电视台部门预算收支年初预算数为9，627，660.00元，其中工资福利支出5，995，700.00元，商品和服务支出770，000.00元，对个人和家庭补助支出18，960.00元、专项商品和服务支出2，843，000.00元。与2018年部门预算收支年初总数8，454，040.00元同比增加1，173，620.00元，增加率13.88%。增加原因：人员工资增加，增加了设备改造资金的专项等。

 

   （二）收入支出执行情况

2019年财政拨款收入15，220，732.41元，支出15，969，388.05元。上年度年财政拨款收入11，607，682.66元，支出11，593，651.16元。财政拨款收入同比增加3，613，049.75元，增加率23.73%；财政拨款支出同比增加4，375，736.89元，增加率27.40%。

收入增加原因：调增了人员工资，在建“沅江市融媒体中心”工程建设款及设备改造资金等。

支出增加原因：支付了调增人员工资、在建“沅江市融媒体中心”工程建设款及标清换高清设备款等。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2019年度三公经费预算支出120，000.00元，决算支出116，483.07元，其中公务接待费41，798.00元，比去年节约6，347.00元，公务用车购置及运行维护费74，685.07元，比去年节约20，775.11元。2019年度三公经费支出较上年同比减少27，122.11元。原因为严格认真落实厉行节约。

 

（四）、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算业务管理控制是内部控制的重要环节，所以在2017年度我台根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，启动了预算业务管理控制基础工作，成立了预算业务管理控制领导小组，由台长任组长，分管财务的副台长和财务股长为成员，建立了预算业务管理控制制度，将预算编制、预算执行、决算管理纳入预算绩效管理范围，并取得了初步成效。后段，我们将依据预算业务控制步骤，梳理各业务环节的工作流程，查找风险点，进一步完善控制设计和控制制度，从而使我台预算绩效管理工作更上一个台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．2019年我台专项预算收入120万元，实际支出637.26万元。主要用于开展大型群众文化活动经费以及政法在线栏目、走进新农村栏目、优稿优节目奖励支出及“村村响”设备维护费用、专用设备采购费用、融媒体中心建设费用等。

2．单位专项组织实施情况

1）、专项组织情况。加强专项的组织管理，严格落实财务管理制度。

2）、专项使用情况。严格实行专款专用，同时进一步完善财务管理体制和运行机制，建立绩效评价制度，有效控制不合理开支，充分发挥资金的使用效益。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

本年度内融媒体中心建设项目共有政府采购12个，村村响采购项目1个，共计金额11431.8千元。

（二）国有资产占有情况

 

截止2019年12月，我台固定资产原值5184千元，累计折旧2850千元，资产总值为2334千元。其中专用设备193台，净值442千元，通用设备481个，净值为1892千元。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：沅江市广播电视台2019年度部门决算公开表.xlsx

 

 沅江广播电视台2019年度部门决算分析报告.doc