2020年中共沅江市委网信安全和
信息化委员会办公室部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市委网信办2020年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
此项内容涉密，依法不予公开。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我办内设股室3个，即综合股、网络安全与执法股、网络宣传评论股，全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我办纳入部门预算编制实有在职人员2人。其中：公务员 2人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。市委网信办是2019年因机构改革新设立的单位，于2020年新纳入财政预算管理，无预算收支变化情况。
（一）收入预算
2020年单位预算收入59.053万元，其中：一般公共预算拨款59.053万元.
（二）支出预算
2020年单位预算支出59.053万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出20.053万元，分别为：人员经费支出18.053万元，公用经费支出2万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出39万元，其中:全市网络舆情处置项目支出9万元，主要用于协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判处置工作等方面；全市网络安全管理与执法项目支出8万元，主要用于全市网络安全保障体系和可信体系建设，执行相关行业网络安全规划及保障评价体系、信息安全保护工作等方面；网评员培训项目支出5万元，主要用于互联网新闻服务从业人员和网络评论员队伍建设等方面；网络新媒体推广合作项目支出5万元，主要用于全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作等方面；全市网络宣传与网络舆情引导项目支出6万元，主要用于互联网宣传、教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育等方面；网络舆情监测管理平台维护项目支出5万元，主要用于网络舆情监测管理平台使用、维护等方面；
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行20.053万元；
2010601 行政运行 39万元；
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出18.053万元；
商品和服务支出2万元；
项目支出39万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款59.053万元。市委网信办是2019年因机构改革新设立的单位，于2020年新纳入财政预算管理。
（二）“三公”经费情况
2020年，我办 “三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元。市委网信办是2019年因机构改革新设立的单位，于2020年新纳入财政预算管理，“三公”经费无变化情况。
（三）政府采购情况
2020年，我单位政府采购预算需另向财政申请，主要用于办公家具、办公设备等。
（四）国有资产占用使用情况
系新成立单位，目前尚无国有资产。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额59.053万元，其中，基本支出20.053万元，项目支出39万元。
全市网络舆情处置、全市网络安全管理与执法、网评员培训、网络新媒体推广合作、全市网络宣传与网络舆情引导、网络舆情监测管理平台维护等项目绩效评价：项目金额39万元，完成全面目标，达到成效，获得预期收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
2020年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
