沅江市社会福利中心2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市社会福利中心2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要服务于孤残儿童、社会弃婴收养、医疗和教育收养“三无”老人、供养老人的养护、医疗和康复。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我社会福利中心所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制9人。其中：实有在职人员7人，离退休人员2人，遗属0人。
四、2021年收支预算
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入229.943万元，其中：一般公共预算拨款62.943万元，纳入公共预算管理的非税拨款140万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入27万元。收入较去年减少1.271万元，主要是财政拨款减少。
（二）支出预算
2021年单位预算支出229.943万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出62.943万元，分别为：人员经费支出55.943万元，公用经费支出7万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出167万元，其中:物业管理费项目支出24.6万元，主要用于物业管理费等方面；收养员生活费项目支出56万元，主要用于收养员生活费等方面；医疗服务费项目支出23.8万元，主要用于医疗服务费等方面；工作经费项目支出20万元，主要用于工作经费等方面；老年人护理费项目支出15.6万元，主要用于老年人护理费等方面；
2、按支出功能分类股目：
2080201行政运行225.039
2210201 住房公积金4.904
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出55.943万元；
商品和服务支出7万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出167万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.943万元，比2020年预算减少0.529万元，减少0.84%。增加原因为财政拨款减少。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少，减少原因节约开支。
（三）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算64万元，使用采购64万元，主要用于医疗服务、物业管理费和药品等。
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑1台，价值0.4万元；专用设备34台，价值7.9万元等等，资产总价值22万元。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额229.943万元，其中，基本支出62.943万元，项目支出167万元。
收养员收费项目绩效评价：项目金额167万元，保障单位工作正常运行，维护社会稳定的目标，达到按国家政策收养弃婴及孤寡老人的成效，获得专款专用收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。