沅江市福利彩票发行中心2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市福利彩票发行中心2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
(1)根据国家有关制度、规定，及福利彩票发行、销售、开奖、兑奖等具体实施规则，制定专业标准和技术规范，提供技术支持和技术服务，制定发行销售计划，组织联合销售，检查督促各站点完成上级下达的销售任务，发扬社会主义人道主义精神，筹集社会福利资金，残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人，为公益事业发展提供资金；始终履行发行宗旨——扶老、助残、救孤、济困，及公平、公正、公开的诚信原则，保持强烈的社会责任感，积极稳妥地开拓福利彩票发行市场，不断加强和规范彩票发行管理，致力于提倡和营造健康的彩票文化。
(2)贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策负责全市福彩工作的发行，拓展彩票市场，并对彩票站点进行监管、监督、站点布局规范化检查。拟订福利彩票发行管理实施办法并指导发行。
(3)负责做好全市彩票健康、安全运行工作。
(4)打造彩票形象，加强服务意识.
(5)负责管理好中福在线视频票的发行工作.
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我福利彩票发行中心所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制5人。其中：实有在职人员5人，离退休人员0人，遗属0人。
四、2021年收支预算
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入450.235万元，其中：一般公共预算拨款48.035万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入402.2万元。收入较去年增加27.61万元，主要是财政拨款增加。
（二）支出预算
2021年单位预算支出450.235万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出100.625万元，分别为：人员经费支出43.035万元，公用经费支出63.2万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出344万元，其中: 福利彩票发行项目支出322万元。
2、按支出功能分类股目：
2080201行政运行102.431万元
2081005 社会福利事业单位344万元
2210201住房保障支出3.804万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出43.035万元；
商品和服务支出63.20万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出344万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.035万元，比2020年预算增加1.61万元，上升3.35%。增加原因为财政拨款增加。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年持平，持平原因节约开支。
（三）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算130万元，使用采购130万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑7台，价值1.63万元；专用设备0台，价值0万元等等，资产总价值125.84万元。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额450.235万元，其中，基本支出106.235万元，项目支出344万元。
福利彩票发行项目绩效评价：项目金额344万元，完成保障福彩发行工作健康、良性、安全运行目标，达到按年初计划运行成效，获得专款专用收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。