沅江市人民政府

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沅江市自然资源系统（土地开发整理复垦中心）
2020年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市土地开发整理复垦中心2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
1、开展土地开发整理后备资源的调查研究与评价和土地开发整理专项规划、项目布局研究，配合上级主管部门进行选址踏勘。
2、根据土地利用总体规划和土地开发整理规划编制土地开发整理项目实施计划。
3、参与拟订土地开发整理技术规程标准和管理办法，开展土地开发整理项目的咨询、服务及评价。
4、开展土地开发整理技术研究，协助组织土地开发整理经验推广、技术培训和业务指导。
5、建立土地开发整理信息系统，并提供信息服务，建立土地开发整理项目库和耕地储备库。
6、负责土地开发整理的具体工作，包括参与土地开发整理项目的申报和立项，委托测量、编制项目设计和预算，编制项目实施方案等。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，沅江市土地开发整理复垦中心负责全市土地整理、复垦、开发工作，落实国家耕地“占补平衡”制度，切实保护耕地，确保全市耕地总量动态平衡。纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制16人。其中：实有在职人员15人，离退休人员1人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
　　2020年单位预算收入135.353万元，其中：一般公共预算拨款135.353万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年减少5.794万元，减少4.1% 。
（二）支出预算
2020年单位预算支出135.353万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出135.353万元。
分别为：人员经费支出120.353万元，公用经费支出15万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出0万元。
2、按支出功能分类股目：
2200101行政运行（国土资源事务）109.757万元；
2200102一般行政管理事务（国土资源事务）15万元；
2210201住房公积金10.596万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出120.353万元；
商品和服务支出15万元；
项目支出0元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2019年预算减少1万元。
（二）“三公”经费情况
2020年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数0万元。同比上年减少0万元。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
    截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，电脑25台，专用设备0台，等等，资产总价值25.5163万元。
（五）预算绩效评价情况
2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额135.353万元，其中，基本支出135.353万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。