2025年沅江市草尾镇人民政府

部门预算公开

目   录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市草尾镇人民政府的主要职责是：

草尾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政、计划生育、经管、文化教育等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。

（二）机构设置

草尾镇人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务综合服务中心、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、镇纪委、农业综合服务中心、生态办公室、退役军人事务站。

二、部门预算单位构成

沅江市草尾镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市草尾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1802.81万元，其中：一般公共预算拨款1802.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加229.65万元，上升14.60%，主要是沅江市整体财政预算的增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1802.81万元，其中：城乡社区支出1709.55万元，住房保障支出93.26万元。支出较去年增加229.65万元，上升14.60%，主要是沅江市整体财政预算的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1802.81万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出1709.55万元，占94.83%；住房保障支出93.26万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1312.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算489.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C退休人员待遇29.44万元，主要用于保障退休人员待遇；D“三定”方案履职支出92.00万元，主要用于基层治理、公共服务、乡村振兴；D行政执法支出28.50万元，主要用于建立健全行政执法体系，提升执法能力和水平；E机关运行成本340.00万元，主要用于保障人员稳定、提升工作效能、优化资源配置。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费132.00万元，比上年预算增加37.26万元，上升39.33%，主要是人员数量增加和政策性因素。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.20万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3.80万元，主要是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.2万元，拟召开45次会议，人数600人，内容为日常工作会议、当前重点工作部署会议、班子会议、村居两委干部会议等；培训费预算6万元，拟开展36培训，人数1500人，内容为基层干部能力培训、农业技术与产业发展培训、社会事务管理培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额25.66万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算5.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1802.81万元，其中，基本支出1312.87万元，项目支出489.94万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

部门预算公开表

一、部门预算报表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15 一般公共预算“三公”经费支出表

16 政府性基金预算支出表

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19 国有资本经营预算表

20 财政专户管理资金预算支出表

21 专项资金预算汇总表

22 项目支出绩效目标表

23 整体支出绩效目标表