| 公开具体内容 |
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）、保证监督。
（3）、教育和管理职能。
（4）、负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（5）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（6）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（7）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（8）、按计划组织本地财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（9）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（10）、完成市政府、上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，2022年本单位由1个行政机构组成，无增减变动。
3．人员情况。2022年本单位年未实有人数113人，比上年变动了减少17人。人员变化的主要原因是2022年考出单位和退休人员的增加。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
2022，我们紧紧围绕“建设一流干部队伍、创造一流工作业绩、创建一流中心城镇”的奋斗目标，团结和带领勤劳进取的南大人民，攻坚克难、奋勇拼搏，城乡面貌焕然一新，各项事业蒸蒸日上。一年来，农村基础设施不断完善，多条村道、多处危桥提质改造，人民的安全饮水得到保障，；一年来，农村改厕、绿肥生产、秸秆禁烧等环保任务圆满完成；一年来，民生民利不断改善，对困难群体的救助力度进一步加大，通过产业扶贫、政策兜底、危房改造、健康扶贫等一系列精准措施，助力群众摆脱贫困；一年来，社会大局持续保持稳定，，安全生产工作名列益阳先进，民意调查大幅度进位。一年来，全镇经济、政治、文化、社会、生态文明、作风建设和党的建设都取得了新的进步，全镇社会大局稳定，经济发展持续向好，人民安居乐业。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算执行情况。
2022年收入实际完成11499.88万元，比上年增3264.44万元，增长39.6%。主要原因是：大型项目建设。其中：一般公共预算财政拨款收入完成4281.08万元，比上年减少153.94万元，变化的主要原因是：考出人员及退休人员的增加，政府性基金财政拨款收入完成3534.48万元，比上年增加3228.42万元，变化的主要原因是：政府性基金财政拨款收入增加；上级补助收入完成0万元，无变化；事业收入完成0万元，无变化，附属单位上缴收入完成0万元，无变化；其他收入完成3684.32万元，比上年增加189.97万元，增长5.4%，变化的主要原因是：大型项目建设。
2022年，本部门支出11295.57万元，比上年增加2530.57万元，增长28.87%；变化的主要原因：大型项目建设。其中：基本支出完成1608.25万元，比上年增加194.55万元，增长13.76%，变化的主要原因：大型项目建设。项目支出9687.32万元，比上年增加2336.03万元，增长31.78%；变化的主要原因：大型项目建设。人员经费完成1389.95万元，比上年增加76.99万元，增长5.86%，变化的主要原因：人员经费增加；公用经费完成218.3万元，比上年增加117.56万元，变化的主要原因：公用经费的增加。
1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
2022年收入实际完成11499.88万元，比上年增3264.45万元，增长39.64%，2022年，本部门支出11295.57万元，比上年增加2530.58万元，增长28.87%。变动的主要原因是大型项目建设。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
|
项目
|
2022年合计
|
2021年合计
|
差额
|
|
支出功能分类科目代码
|
科目名称
|
|
类
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
112,955,717.65
|
87,649,965.04
|
25,305,752.61
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
|
40,980.59
|
-40,980.59
|
|
2010108
|
代表工作
|
41,000.00
|
|
41,000.00
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
|
65,000.00
|
-65,000.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
15,039,083.89
|
10,560,714.70
|
4,478,369.19
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,334,521.00
|
6,558,553.95
|
-5,224,032.95
|
|
2010308
|
信访事务
|
150,000.00
|
20,000.00
|
130,000.00
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
564,209.00
|
148,520.00
|
415,689.00
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
2,500.00
|
|
2,500.00
|
|
2010507
|
专项普查活动
|
|
70,000.00
|
-70,000.00
|
|
2010601
|
行政运行
|
|
280,050.00
|
-280,050.00
|
|
2010602
|
一般行政管理事务
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
2010607
|
信息化建设
|
|
21,000.00
|
-21,000.00
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
136,012.00
|
87,000.00
|
49,012.00
|
|
2010799
|
其他税收事务支出
|
183,300.00
|
155,900.00
|
27,400.00
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
2011308
|
招商引资
|
|
20,000.00
|
-20,000.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
23,202.00
|
26,050.00
|
-2,848.00
|
|
2012950
|
事业运行
|
20,000.00
|
20,990.00
|
-990.00
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
74,200.00
|
32,000.00
|
42,200.00
|
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
40,000.00
|
1,200.00
|
38,800.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
100,000.00
|
100,000.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
|
983,110.00
|
-983,110.00
|
|
2030607
|
民兵
|
17,300.00
|
1,267.00
|
16,033.00
|
|
2040201
|
行政运行
|
|
37,170.00
|
-37,170.00
|
|
2040202
|
一般行政管理事务
|
224,700.00
|
420,000.00
|
-195,300.00
|
|
2040220
|
执法办案
|
31,200.00
|
|
31,200.00
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
210,000.00
|
|
210,000.00
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
2050202
|
小学教育
|
|
698,698.00
|
-698,698.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
610,580.00
|
|
610,580.00
|
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
5,000.00
|
|
5,000.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
60,000.00
|
|
60,000.00
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
91,000.00
|
6,000.00
|
85,000.00
|
|
2070102
|
一般行政管理事务
|
60,000.00
|
|
60,000.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
70,000.00
|
30,000.00
|
40,000.00
|
|
2070801
|
行政运行
|
|
130,332.24
|
-130,332.24
|
|
2070899
|
其他广播电视支出
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
2079999
|
其他文化旅游体育与传媒支出
|
195,000.00
|
68,000.00
|
127,000.00
|
|
2080107
|
社会保险业务管理事务
|
159,253.00
|
|
159,253.00
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
204,936.00
|
311,636.80
|
-106,700.80
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
|
30,480.00
|
-30,480.00
|
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
20,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
193,200.00
|
50,000.00
|
143,200.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
543,752.00
|
652,970.00
|
-109,218.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
295,250.00
|
216,900.00
|
78,350.00
|
|
2081002
|
老年福利
|
69,000.00
|
|
69,000.00
|
|
2081004
|
殡葬
|
142,000.00
|
3,056,040.00
|
-2,914,040.00
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
2081105
|
残疾人就业
|
68,000.00
|
8,000.00
|
60,000.00
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
105,000.00
|
310,500.00
|
-205,500.00
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
299,271.24
|
1,052,180.00
|
-752,908.76
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
606,100.00
|
693,200.00
|
-87,100.00
|
|
2082101
|
城市特困人员救助供养支出
|
140,380.00
|
|
140,380.00
|
|
2082102
|
农村特困人员救助供养支出
|
1,734,824.00
|
1,545,697.00
|
189,127.00
|
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
430,000.00
|
330,000.00
|
100,000.00
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
3,300.00
|
|
3,300.00
|
|
2082699
|
财政对其他基本养老保险基金的补助
|
|
87,000.00
|
-87,000.00
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
328,200.00
|
600,000.00
|
-271,800.00
|
|
2100409
|
重大公共卫生服务
|
150,000.00
|
731,600.00
|
-581,600.00
|
|
2100716
|
计划生育机构
|
293,000.00
|
746,271.56
|
-453,271.56
|
|
2100717
|
计划生育服务
|
|
57,476.00
|
-57,476.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
4,000.00
|
2,000.00
|
2,000.00
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
63,875.00
|
|
63,875.00
|
|
2109999
|
其他卫生健康支出
|
165,900.00
|
12,000.00
|
153,900.00
|
|
2110302
|
水体
|
172.00
|
2,597,000.00
|
-2,596,828.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
460,000.00
|
|
460,000.00
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
100,000.00
|
1,270,000.00
|
-1,170,000.00
|
|
2110404
|
生物及物种资源保护
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
631,580.00
|
121,565.29
|
510,014.71
|
|
2119999
|
其他节能环保支出
|
|
285,574.00
|
-285,574.00
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
|
260,000.00
|
-260,000.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
205.06
|
-205.06
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
125,420.00
|
|
125,420.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
5,033,015.10
|
3,667,077.00
|
1,365,938.10
|
|
2120803
|
城市建设支出
|
100,000.00
|
580,000.00
|
-480,000.00
|
|
2120804
|
农村基础设施建设支出
|
26,186,772.00
|
380,000.00
|
25,806,772.00
|
|
2120806
|
土地出让业务支出
|
|
205,000.00
|
-205,000.00
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
3,000,000.00
|
|
3,000,000.00
|
|
2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
690,000.00
|
|
690,000.00
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
10,533,201.00
|
4,536,056.54
|
5,997,144.46
|
|
2130101
|
行政运行
|
|
1,832,192.00
|
-1,832,192.00
|
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
|
45,000.00
|
-45,000.00
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
25,000.00
|
|
25,000.00
|
|
2130110
|
执法监管
|
|
100,000.00
|
-100,000.00
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
|
1,148,900.00
|
-1,148,900.00
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
|
2130122
|
农业生产发展
|
|
10,500.00
|
-10,500.00
|
|
2130126
|
农村社会事业
|
167,000.00
|
3,713,730.00
|
-3,546,730.00
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
254,973.80
|
2,937,684.51
|
-2,682,710.71
|
|
2130199
|
其他农业农村支出
|
1,881,899.00
|
12,011,185.00
|
-10,129,286.00
|
|
2130201
|
行政运行
|
|
16,381.12
|
-16,381.12
|
|
2130205
|
森林资源培育
|
348,000.00
|
|
348,000.00
|
|
2130211
|
动植物保护
|
|
50,000.00
|
-50,000.00
|
|
2130299
|
其他林业和草原支出
|
|
230,000.00
|
-230,000.00
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
2130305
|
水利工程建设
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
|
2130314
|
防汛
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
250,000.00
|
|
250,000.00
|
|
2130334
|
水利建设征地及移民支出
|
690,200.00
|
|
690,200.00
|
|
2130335
|
农村人畜饮水
|
|
50,000.00
|
-50,000.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
379,400.00
|
|
379,400.00
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
3,911,956.57
|
1,910,020.17
|
2,001,936.40
|
|
2130701
|
对村级公益事业建设的补助
|
1,906,519.88
|
2,467,203.13
|
-560,683.25
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
3,146,864.95
|
4,838,112.30
|
-1,691,247.35
|
|
2130707
|
农村综合改革示范试点补助
|
2,000,000.00
|
|
2,000,000.00
|
|
2130804
|
创业担保贷款贴息及奖补
|
70,000.00
|
40,000.00
|
30,000.00
|
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2139999
|
其他农林水支出
|
310,000.00
|
80,000.00
|
230,000.00
|
|
2140104
|
公路建设
|
685,000.00
|
820,000.00
|
-135,000.00
|
|
2140106
|
公路养护
|
353,760.98
|
865,389.02
|
-511,628.04
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
100,000.00
|
880,000.00
|
-780,000.00
|
|
2149999
|
其他交通运输支出
|
100,000.00
|
|
100,000.00
|
|
2200199
|
其他自然资源事务支出
|
980,000.00
|
240,000.00
|
740,000.00
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
130,000.00
|
560,000.00
|
-430,000.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
750,384.00
|
533,926.00
|
216,458.00
|
|
2220199
|
其他粮油物资事务支出
|
2,471,100.00
|
|
2,471,100.00
|
|
2240199
|
其他应急管理支出
|
50,000.00
|
10,000.00
|
40,000.00
|
|
2240703
|
自然灾害救灾补助
|
|
100,000.00
|
-100,000.00
|
|
2249999
|
其他灾害防治及应急管理支出
|
320,000.00
|
280,000.00
|
40,000.00
|
|
2290401
|
其他政府性基金安排的支出
|
147,985.00
|
1,351,436.00
|
-1,203,451.00
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
150,000.00
|
214,156.00
|
-64,156.00
|
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2296003
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
140,000.00
|
|
140,000.00
|
|
2299999
|
其他支出
|
18,303,464.24
|
5,325,184.06
|
12,978,280.18
|
差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2129999其他城乡社区支出2022年支出比2021年支出高，且两者差额比较大，主要原因是2022年此功能分类的收入要比2021年的低
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。一般公共预算财政拨款收入4281.08万元，占比37.23%，政府性基金预算财政拨款收入3534.48万元，占比30.73%，其他收入3684.32万元，占比32.04%。基本支出1608.25万元，占比总支出14.24%，项目支出9687.32万元，占比总支出85.76%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成5200元，比上年增减-561元，下降-9.74%，减少变化的主要原因是：上年度会计做账错误，错记为其他商品和服务支出。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成2600元，比上年减少-400元，下降-13.33%，减少变化的主要原因是：上年度做账错误；公务用车购置及运行维护费完成2600元，比上年减少-161元，增减变化的主要原因是：上年度做账错误。
（2）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款收入4281.08万元，政府性基金预算财政拨款收入3534.48万元；基本支出1608.25万元，，项目支出9687.32万元。
（三）年末结转和结余情况。
2022年，本单位年末结转和结余资金3136460.13元，比上年增加2099734.76元，增减变化的主要原因是：大型项目建设。
根据资金性质其中：基本支出结转0元;项目支出结转结余3136460.13元,比上年增加2099734.76元。
根据资金来源划分，其中：其他收入结转和结余3136460.13元
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
2022年末资产21374742.02元，比上年减少26715010.99元，减少55.6%，增减变化的主要原因是：债权债务分类处置等。
2022年末负债10598229.11元，比上年减19675180.26元，减少65%，增减变化的主要原因是：债权债务分类处置等。
（一）资产负债结构情况。
2021年底资产总计为4809万元，2022年底资产总计2137万元，减少2672万元；2021年底负债总计3027万元，2022年底负债总计1060万元，减少1967万元。
（二）资产负债对比分析。
2021年资产负债率62.94%，2022年资产负债率为49.6%，在以后的工作中，需要进一步加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。良好
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。良好
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无
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