2024年度

沅江市洞庭湖博物馆部门决算

 

 

 

目  录

 

7.8pt;line-height:30pt; ">第一部分 沅江市洞庭湖博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

沅江市洞庭湖博物馆概况

 

一、部门职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历 史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展服务，推动我市旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置及决算单位构成

沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文化旅游广电体育局所属正股级公益类财政补助事业单位，核定全额拨款事业编制13名，纳入部门预算编制16人，其中：实有在职人员9人（参公人员5人，公勤人员4人），退休人员7人。 内设办公室、财务室、资料室、考古队、典藏室等。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计273.4656万元、支出总计273.4656万元。与上年相比，减少16.5354万元，降低5.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入完成273.4656万元，比上年减少17.1668万元，下降5.91%，其中基本支出115.1989万元，比上年增加1.3196万元；项目支出156.9471万元，比上年减少18.4864万元。当年预算内项目收入156.9471万元，较上年减少18.4863万元，下降10.54%；本年无其他收入，上年其他收入18.1864元，系局机关转拨绩效奖励7000元和蒋少鹏死亡抚恤金174864元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计273.4656万元，其中：财政拨款收入273.4656万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计273.4656万元，其中：基本支出116.52万元，占42.61%；项目支出156.95万元，占57.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计273.4656万元、财政拨款支出总计273.4656万元，减少16.5354万元，降低5.70%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入完成273.4656万元，比上年减少17.1668万元，下降5.91%，其中基本支出115.1989万元，比上年增加1.3196万元；项目支出156.9471万元，比上年减少18.4864万元。当年预算内项目收入156.9471万元，较上年减少18.4863万元，下降10.54%；本年无其他收入，上年其他收入18.1864元，系局机关转拨绩效奖励7000元和蒋少鹏死亡抚恤金174864元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出273.4656万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少17.1668万元，下降5.91%，其中基本支出115.1989万元，比上年增加1.3196万元；项目支出156.9471万元，比上年减少18.4864万元。当年预算内项目收入156.9471万元，较上年减少18.4863万元，下降10.54%；本年无其他收入，上年其他收入18.1864元，系局机关转拨绩效奖励7000元和蒋少鹏死亡抚恤金174864元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出273.4656万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出264.61万元，占96.76%;住房公积金支出7.39万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为110.5万元，支出决算数为273.4656万元，完成年初预算的247.48%，其中：

1、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为103.11万元，支出决算为264.61万元，完成年初预算的256.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助免费开放专项和省级专项都是通过本级财政拨款拨付，全部列入财政拨款支出中。

2、住房保障支出。

年初预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.52万元，其中：

人员经费110.12万元，占基本支出的94.51%,主要包括工资福利支出108.37万元，其中：基本工资41.69万元， 津贴补贴20.35万元，奖金15.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.01万元、  职工基本医疗保险缴费7万元，对个人和家庭的补助1.75万元。

公用经费6.40万元，占基本支出的5.49%，主要包括办公费0.18万元，工会经费1.53万元，其他交通费用4.67万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.22万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是我馆节约开支，无接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.22万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是我馆节约开支，无接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出7.2万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我馆组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金16.52万元。其中，一般公共预算项目4个16.52万元，占一般公共预算支出总额的100%；无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无社会保险基金预算项目。。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数110.50万元，执行数110.50万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是提高博物馆硬件设施与陈列展览的质量，保证博物馆免费开放工作质量。二是搞好文物修缮、修复工作，保证博物馆所有文物的质量。三是做好博物馆的安全安保工作，保证博物馆的工作。单位存在的问题主要是单位财务人员不是本专业专职人员，对财务知识学习培训程度不够，在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。解决办法是加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

（三）评价结果应用情况。

我馆将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过政府门户网站进行主动公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

2024年度沅江市洞庭湖博物馆整体支出

绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门职能概述

1、负责征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类。

2、对外免费开放陈列展览，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目， 充分发挥精神文明窗口的作用。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位系沅江市文化旅游体育广电局下属二级机构，2021年因单位性质发生改变，由参照公务员法管理事业单位变为全额拨款公益一类事业单位。减少了文物执法职能，内设减少了考古室，由办公室、财务室、资料室、典藏陈列室组成。

人员情况，2024年本单位纳入部门预算编制15人，其中：在职人员8人，退休人员7人。年末实际人数19人，其中：在职人员12人，退休人员7人。

（三）年度重点工作计划

博物馆是一个城市的形象和标志，在“三高四新”重要战略中是本市文化记忆及文化创新的最佳阵地，2024年，我们的主要工作任务是：

一是免费开放工作方面：

多重手段加大服务力度：一是延长免开时长，由原来每天的6个半小时延长至8小时，全年免费开放时间达355天，周末无休；二是配合市内外党建教育需要新增“红色革命纪念堂”，开辟古老博戏“投壶”文化体验区，增加了特色看点以及观展体验感和趣味性。

展览策划与举办：包括美育艺术、手工创作、传统文化、国防普法、知识科普等各类临展全年共8个，如：缤纷少儿手工及书画作品展、“Hi！看我的展”、“全国文物普查”知识答疑解惑科普展、“心系国防 强国有我”国防知识教育展、“农商银行”杯书法作品临创展等，引起了广泛的社会关注和参观者的兴趣。这得益于博物馆策划团队的精心设计和协同合作，以及与外界合作伙伴的紧密联系和合作。

3、加强与社会外部的合作：主办“观博物馆后感”有奖征文活动；利用假期、节日等契机，广邀市内外单位、学校、退伍老兵等社会团体来馆开展游洞庭、观博物馆等主题游学活动全年近20次，如“用脚步丈量祖国”、“知历史 悟人生”、“走进洞庭 找寻记忆”、“霜叶红于二月花”等主题活动。

4、免开引流成效明显：2024年公共文化服务人次431284，其中入馆流量数据约16万。

二是公共文化建设工作方面：

对几个陈列厅进行升级改造，彻底改变10多年一成不变的单一、老旧陈列模式，在场馆建设、展陈数量、展览质量上完成跨越历史的新高度。

三是文物修复工作方面

文物的保护修复，一是“古字画修复”一期项目顺利通过中期评审，目前已完成 64 套（157 件）纸质珍贵文物的保护修复工作；二是送训培养陶瓷修复专业人才，提升了博物馆的文物保护整体水平。

四是文物征集工作方面

一是市文物局移交莲花坳出土文物23件；二是为即将实施改造升级的4个基本陈列补充渔、农业生产器具、革命文物等做准备，正多方联系积极征集中。

五是信息化推广建设工作方面

注重线下传播和线上推广的相辅相成。网络、微信、抖音等多重媒介时时有更新、月月有消息，极大地扩展了博物馆的知名度和地域知晓率。

六是安保工作方面

落实博物馆值班责任制，做到了人员到位，职责到位，督查到位，工作到位。定期检查维修安全设施、设备，陈列大楼、文物库房以及庭院前后实施全方位监控，不留死角。安全工作得到了进一步加强，确保了馆藏文物安全万无一失。

保证了我馆的正常运转，特别是在免费开放工作、文物修缮修复、后勤服务等方面。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年度收入总额273.46万元，其中财政拨款收入273.46万元，占总收入的100.00％。本年支出总额273.46万元，按支出性质区分，基本支出116.52万元，占比42.61％，项目支出156.94万元，占比57.39％。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况

2024年收入实际完成273.46万元，比上年减少16.54万元，减少5.7%,减少的主要原因是免费开放收入比上年减少了22.3万元，相应的专项支出也减少了22.3万元。

2．“三公”　经费总支出情况

2024年三公经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0万元。本年度实际支出0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.22万元，比预算节约0.08万元。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2024年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出，购置新车0台。

我馆各项基本支出严格执行国家财经法规、预算资金管理办法，实行统一管理、计划使用、逐级审批，对日常管理、支出管理、接待管理、其他费用管理做出了明确规定。

（二）项目支出

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度项目支出156.94万元，全部为财政拨款收入，其中工资福利支出3.63万元，商品和服务支出121.83万元、对个人和家庭的补助0.00万元，资本性支出31.48万元。

2．项目资金实际使用情况分析

2024年度项目支出156.94万元，主要项目包括：免费开放项目47.4万元，用于我馆免费开放各项支出；文物征集专项3.2万元，主要用于文物征集支出；文物修缮及保护费88.52万元主要用于博物馆馆藏二级和三级纸质文物保护修复支出；考古研究发现勘验保护专项3.16万元主要用于考古研究发现勘验工作；地方公共文化服务体系建设补助14.66万元，主要用于博物馆陈列厅改造及展厅提升（一楼）项目。

3．项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年度支出总额273.46万元，其中基本支出116.52万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额156.94万元，项目支出主要用于开展征集、典藏、修复、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，对外免费开放陈列展览等工作。为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目， 充分发挥精神文明窗口的作用。本年度，积极高效完成了各项工作任务，达到了预期的社会效益。

自评得分情况： 98分。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

单位财务人员不是本专业专职人员，对财务知识学习培训程度不够，在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

（二）改进措施

　　1、注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3、严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

八、下一步改进措施

1、更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

2、加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过政府门户网站进行主动公开。

十、其他需说明的情况

无

 

附件2：沅江市博物馆2024年度部门决算公开表.xlsx