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第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市共华镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，夯实党建基础，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作实效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，维护和执行党的纪律。全面加强辖区宣传思想和精神文明建设，坚持和发展习近平新时代“枫桥经验”，不断巩固最广泛的统一战线，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进区域发展。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划。推进城镇化发展水平，深入实施乡村振兴战略，不断优化调整农村经济结构，促进经济增长方式转变，促进农民增收。组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境，加快经济社会发展。

（三）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，统筹基本公共服务设施布局，抓好人社、医保、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人等方面工作，推动基本公共服务均等化普惠化便捷化。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（四）加强社会治理。整合社会资源，创新治理方式，组织开展社会治安综合治理、平安建设、公共法律服务等工作，排查化解矛盾风险，维护社会和谐稳定。加强基层法治建设，抓好法治宣传和普法教育，全面推进信访工作法治化，维护群众合法权益。做好安全生产、应急管理等相关工作。

（五）推进基层自治。指导村（居）民委员会工作。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、社区（村）发展服务，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，提高基层自治水平。

（六）加强监管执法。充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，负责辖区内的综合行政执法管理工作，强化对执法力量的统一指挥和统筹协调。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设机构6个，所属事业单位5个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；生态办公室；平安法治和应急管理办公室；财政办公室。

沅江市共华镇人民政府所属事业单位的部门：综合行政执法大队；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；自然资源和村镇建设事务中心；退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

沅江市共华镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市共华镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1733.53万元，其中：一般公共预算拨款1733.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保险基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加14.71万元，上升0.86%，主要是日常公用经费标准相较去年增加，预算相应增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1733.53万元，其中：城乡社区支出1634.09万元，住房保障支出99.44万元。支出较去年增加14.71万元，上升0.86%，主要是日常公用经费标准相较去年增加，预算相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1733.53万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出1634.09万元，占94.26%；住房保障支出99.44万元，占5.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1375.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算358.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C退休人员待遇21.85万元，主要用于保障单位退休人员待遇，有效提升其生活质量；D三定方案履职支出104.00万元，主要用于维持乡镇工作正常运转，履行部门职责，维护乡镇稳定；D行政执法支出19.50万元，主要用于提升辖区行政执法质量和效能，规范行政执法能力，完善行政执法机制；E机关运行成本213.00万元，主要用于保障机关正常运行，确保单位各项业务有序推进，紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，为社会公众提供优质服务。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费140.40万元，比上年预算增加39.91万元，上升39.72%，主要是日常公用经费标准相较去年增加，预算相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行费2.10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.10万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是政府严格执行中央八项规定精神。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开换届选举会议、经济工作会会议，人数117人，内容为村级换届选举、镇政府2024年经济工作总结会、政府各项工作调度会等；培训费预算2万元，拟开展各项工作业务培训，人数117人，内容为消防救援业务培训、村会计业务培训、机关干部继续教育培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额94万元，其中，货物类采购预算57万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算37万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1733.53万元，其中，基本支出1375.18万元，项目支出358.35万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表（见附表）

沅江市共华镇人民政府2025年部门预算批复表.xlsx