第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6761.54万元。与上年相比，减少1021.46万元，减少13.12%，主要是因为一般公共预算财政收入减少，年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5823.09万元，其中：财政拨款收入3670.58万元，占63.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2152.52万元，占36.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6283.74万元，其中：基本支出X=1011.48元，占16.1%；项目支出5272.26万元，占83.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4609.02万元，与上年相比，增加236.88万元,增长5.42%，主要是因为年初结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4226.41万元，占本年支出合计的67.26%，与上年相比，财政拨款支出增加1041.94万元，增长32.72%，主要是因为人员增加，人员经费支出增加；项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4226.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2057.65万元，占48.69%；国防支出13万元，占0.31%；公共安全支出32万元，占0.76%；教育支出25.81万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出48.53万元，占1.15%；社会保障和就业支出85.92万元，占2.03%；卫生健康支出91.71万元，占2.17%；节能环保支出147.35万元，占3.48%；城乡社区支出323万元，占7.64%；农林水支出1210.99万元，28.65%；交通运输支出30万元，占0.71%；自然资源海洋气象等支出4.99万元，占0.12%；住房保障支出149.45万元，占3.54%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.14%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1011.48万元，其中：人员经费925.9万元，占基本支出的91.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.58万元，占基本支出的8.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.18万元，增加的主要原因是共华镇项目工作（如疫情防控、防汛等）检查次数增加，公务接待批次、人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.58万元，增加的主要原因是油价上涨，公务车用油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.43万元，占64.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占35.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为5.43万元，主要是上级工作检查（如疫情防控、防汛抗旱等）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是油费、年检费、维修维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入222.4万元；年初结转和结余0万元；支出221.4万元，其中基本支出0万元，项目支出221.4万元；年末结转和结余1万元。

九、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。

2020年部门决算表（公开）.xlsx