四季红镇2020年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市四季红镇2020年部门预算编制说明如下：

一、工作职责

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行四季红镇财政发展规划及其他相关政策。编制四季红镇年度财政预算草案并组织执行，管理和监督四季红镇各项财政收支，提高财政资金使用效率。承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我乡镇内设部门 7 个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2020年1月，我乡镇纳入部门预算编制72人。其中：实有在职人员53人，离退休人员15人，遗属4人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入811.93万元，其中：一般公共预算拨款489.68万元，纳入公共预算管理的非税拨款2.25万元，纳入专户管理的非税收入320万元。

（二）支出预算

2020年单位预算支出811.935万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出455.73 万元，分别为：人员经费支出 401.48万元，公用经费支出54.25万元。项目支出356.2 万元。

2、按支出功能分类股目：

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）269.02万元；

2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）65万元；

2010601行政运行（财政事务）32.52万元；

2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）2万元；

2070101行政运行（文化）14.17万元；

2070102 一般行政管理事务（文化）10万元；

2080899 其他优抚支出1.3万元；

2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）18万元；

2100716 计划生育机构41.96万元；

2100717 计划生育服务5.3万元；

2110102一般行政管理事务（环境保护管理事务）20万元；

2120303小城镇基础设施建设45万元；

2130101行政运行（农业）65.82万元；

2130102 一般行政管理事务（农业）25万元；

2130108 病虫害控制8万元；

2130122农业生产发展20万元；

2130302 一般行政管理事务（水利）95万元；

2130502一般行政管理事务（扶贫）10万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助4.3万元；

2140106  公路养护（公路水路运输）27.3万元；

2210201 住房公积金32.25万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出205.74万元；

商品和服务支出384.2万元；

对个人和家庭的补助支出1.94万元；

对事业单位经常性补助220.05万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.25万元，其中：办公费10.67万元，印刷费7.296万元，差旅费9.30万元，会议费2.1万元，培训费0.6万元，公务用车运行维护费1.2万元等。

   （二）“三公”经费情况

2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数3.96万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费2.76万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。