2021年南嘴镇人民政府部门预算公示
目 录
一、沅江市南嘴镇2021年部门预算编制说明
二、2021年市沅江市南嘴镇部门预算公开表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
25、经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
26、经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市南嘴镇2021年部门预算编制说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市南嘴镇2021年部门预算编制说明如下:
一、工作职责
南嘴镇人民政府的主要职责为:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
本单位由7个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4个事业单位(社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站)和1个综合执法大队组成。全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制103人。其中:实有在职人员59人,离退休人员31人。遗属13人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2021年单位预算收入942.815万元,其中:一般公共预算拨款802.815万元,纳入公共预算管理的非税拨款140万元。
(二)支出预算
2021年单位预算支出942.815万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出667.715万元,分别为:人员经费支出593.753万元,公用经费支出68.1万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出275.1万元,其中:信访事务15万,宣传事务10万,公共安全支出14万,教育支出10万,文化和旅游支出2万,社会保障和就业支出2.7万,卫生健康支出13.2万,农林水支出20万等
2、按支出功能分类股目:
2010301行政运行 449.934万元;2010302一般行政管理事务185万元;2010308 信访事务 15万元;2010601行政运行23.051万元;2013399 其他宣传事务支出10万元;2040699 其他司法支出 2万元;2050199 其他教育管理事务支出 10万元;2070101 行政运行 10.382万元;2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2万元等
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出593.753万元;商品和服务支出68.1万元;对个人和家庭的补助支出5.862万元; 2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况:
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款68.1万元,比2020年预算增加有所增加。
(二)“三公”经费情况:
2021年, “三公”经费财政拨款预算数2.797万元,其中:公务接待费1.597万元,公务用车运行维护费1.2万元。三公经费同比上年减少。根据中央有关精神以及政策要求,厉行节约,减少接待费用。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。