2024年度沅江市胭脂湖街道办事处部门决算公开
目 录
第一部分 胭脂湖街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
胭脂湖街道办事处概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，夯实党建基础，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作实效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，维护和执行党的纪律。全面加强辖区宣传思想和精神文明建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断巩固最广泛的统一战线，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进区域发展。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划。推进城镇化发展水平，深入实施乡村振兴战略，不断优化调整农村经济结构，促进经济增长方式转变，促进农民增收。组织农村基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境，加快经济社会发展。
（三）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，统筹基本公共服务设施布局，抓好人社、医保、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人等方面工作，推动基本公共服务均等化普惠化便捷化。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（四）加强社会治理。整合社会资源，创新治理方式，组织开展社会治安综合治理、平安建设、公共法律服务等工作，排查化解矛盾风险，维护社会和谐稳定。加强基层民主法治建设，抓好法治宣传和普法教育，全面推进信访工作法治化，维护群众合法权益。做好安全生产、应急管理等相关工作。
（五）推进基层自治。指导村（居）民委员会工作。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，提高基层自治水平。
（六）加强监管执法。充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，负责辖区内的综合行政执法管理工作，强化对执法力量的统一指挥和统筹协调。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。胭脂湖街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
（二）决算单位构成。胭脂湖街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：胭脂湖街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：沅江市胭脂湖街道办事处 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,498.6713 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,594.1556 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
624.6700 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.5200 |
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
26.0000 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
46.6773 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
336.7350 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
45.1000 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,502.3016 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,258.0839 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.2472 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
25.3800 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,391.0268 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,088.8147 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
116.3681 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
57.6200 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
85.3836 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
91.0000 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.5200 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
5.0000 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,637.0547 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,626.1629 |
本年支出合计 |
57 |
8,809.1670 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
334.4039 |
年末结转和结余 |
59 |
151.3999 |
|
总计 |
30 |
8,960.5668 |
总计 |
60 |
8,960.5668 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门： 沅江市胭脂湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8,626.1629 |
5,123.8613 |
|
|
|
|
3,502.3016 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.2000 |
2.2000 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
2.2000 |
2.2000 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
3.8764 |
3.8764 |
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
7.1000 |
7.1000 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.9832 |
0.9832 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,201.5584 |
1,201.5584 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
263.7577 |
263.7577 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.0500 |
5.5000 |
|
|
|
|
1.5500 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.9000 |
0.9000 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
28.4454 |
28.4454 |
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
25.0040 |
25.0040 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.9875 |
2.9875 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.0000 |
4.0000 |
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.0632 |
6.0632 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.0000 |
20.0000 |
|
|
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.8600 |
1.8600 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.1400 |
9.1400 |
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
15.0000 |
15.0000 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
46.6773 |
46.6773 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
100.0000 |
100.0000 |
|
|
|
|
|
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
138.0509 |
138.0509 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
98.6841 |
98.6841 |
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
11.5000 |
11.5000 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.6000 |
5.6000 |
|
|
|
|
20.0000 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.0000 |
8.0000 |
|
|
|
|
5.0000 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
85.6813 |
85.6813 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.8766 |
3.8766 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.1440 |
21.1440 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
32.7700 |
|
|
|
|
|
32.7700 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.3074 |
56.3074 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.7900 |
22.7900 |
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
80.0000 |
80.0000 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
13.7500 |
13.7500 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4.9461 |
4.9461 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.6000 |
2.6000 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.1000 |
0.1000 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
68.7774 |
68.6974 |
|
|
|
|
0.0800 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.4000 |
3.4000 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.1260 |
0.1260 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
850.6171 |
74.7859 |
|
|
|
|
775.8312 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.9965 |
1.9965 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.1280 |
2.1280 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
13.2396 |
13.2396 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16.0000 |
16.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
140.0000 |
140.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,153.8848 |
3.0000 |
|
|
|
|
1,150.8848 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
25.0000 |
25.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.9155 |
29.9155 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
210.8691 |
210.8691 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.6000 |
1.6000 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
12.0000 |
12.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
680.0000 |
680.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.0000 |
3.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
435.1920 |
425.1920 |
|
|
|
|
10.0000 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
173.0000 |
173.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.5034 |
5.5034 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.0000 |
2.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.0000 |
2.0000 |
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
174.0600 |
174.0600 |
|
|
|
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
193.5000 |
193.5000 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
101.5627 |
71.5627 |
|
|
|
|
30.0000 |
|
2140106 |
公路养护 |
60.6581 |
60.6581 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.7100 |
50.7100 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
57.6200 |
57.6200 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.3836 |
85.3836 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
86.0000 |
86.0000 |
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.5200 |
0.5200 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
82.1100 |
82.1100 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
14.0000 |
14.0000 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,476.1856 |
|
|
|
|
|
1,476.1856 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.0000 |
20.0000 |
|
|
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.8600 |
1.8600 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.1400 |
9.1400 |
|
|
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
15.0000 |
15.0000 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
46.6773 |
46.6773 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
100.0000 |
100.0000 |
|
|
|
|
|
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
138.0509 |
138.0509 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
98.6841 |
98.6841 |
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
11.5000 |
11.5000 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.6000 |
5.6000 |
|
|
|
|
20.0000 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
13.0000 |
8.0000 |
|
|
|
|
5.0000 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
85.6813 |
85.6813 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.8766 |
3.8766 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.1440 |
21.1440 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
32.7700 |
|
|
|
|
|
32.7700 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.3074 |
56.3074 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.7900 |
22.7900 |
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
80.0000 |
80.0000 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
13.7500 |
13.7500 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4.9461 |
4.9461 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.6000 |
2.6000 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.1000 |
0.1000 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
68.7774 |
68.6974 |
|
|
|
|
0.0800 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.4000 |
3.4000 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.1260 |
0.1260 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
850.6171 |
74.7859 |
|
|
|
|
775.8312 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.9965 |
1.9965 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.1280 |
2.1280 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
13.2396 |
13.2396 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16.0000 |
16.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
140.0000 |
140.0000 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,153.8848 |
3.0000 |
|
|
|
|
1,150.8848 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
25.0000 |
25.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.9155 |
29.9155 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
210.8691 |
210.8691 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.6000 |
1.6000 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
12.0000 |
12.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
680.0000 |
680.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.0000 |
3.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
435.1920 |
425.1920 |
|
|
|
|
10.0000 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
173.0000 |
173.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.5034 |
5.5034 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.0000 |
2.0000 |
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.0000 |
2.0000 |
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
174.0600 |
174.0600 |
|
|
|
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
193.5000 |
193.5000 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
101.5627 |
71.5627 |
|
|
|
|
30.0000 |
|
2140106 |
公路养护 |
60.6581 |
60.6581 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.7100 |
50.7100 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
57.6200 |
57.6200 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.3836 |
85.3836 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
86.0000 |
86.0000 |
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.5200 |
0.5200 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
82.1100 |
82.1100 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
14.0000 |
14.0000 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,476.1856 |
|
|
|
|
|
1,476.1856 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8,809.1670 |
1,307.2817 |
7,501.8853 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.2000 |
|
2.2000 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
2.2000 |
|
2.2000 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
3.8764 |
|
3.8764 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
7.1000 |
7.1000 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.9832 |
|
0.9832 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,201.5584 |
1,201.5584 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
263.7577 |
|
263.7577 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
13.0799 |
|
13.0799 |
|
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.9000 |
|
0.9000 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
28.4454 |
|
28.4454 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
25.0040 |
|
25.0040 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.9875 |
|
2.9875 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.0000 |
|
4.0000 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.0632 |
|
6.0632 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.0000 |
|
20.0000 |
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.8600 |
|
1.8600 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.1400 |
|
9.1400 |
|
|
|
|
2040605 |
普法宣传 |
15.0000 |
|
15.0000 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
46.6773 |
|
46.6773 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
100.0000 |
|
100.0000 |
|
|
|
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
138.0509 |
|
138.0509 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
98.6841 |
|
98.6841 |
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
11.5000 |
|
11.5000 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.6000 |
|
25.6000 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.0000 |
|
8.0000 |
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
85.6813 |
|
85.6813 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.8766 |
|
3.8766 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.1440 |
|
21.1440 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.8218 |
|
34.8218 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.3074 |
|
56.3074 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.7900 |
|
22.7900 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
82.8076 |
|
82.8076 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
13.7500 |
|
13.7500 |
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4.9461 |
|
4.9461 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.6000 |
|
3.6000 |
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
0.3000 |
|
0.3000 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.1000 |
|
0.1000 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
68.6974 |
|
68.6974 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.4000 |
|
3.4000 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.1260 |
|
0.1260 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
855.7357 |
|
855.7357 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.9965 |
|
1.9965 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.2068 |
|
2.2068 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.0439 |
|
0.0439 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
25.3800 |
|
25.3800 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
13.2396 |
13.2396 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16.0000 |
|
16.0000 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.8383 |
|
4.8383 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
15.0000 |
|
15.0000 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
140.0000 |
|
140.0000 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,189.9489 |
|
1,189.9489 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
25.0000 |
|
25.0000 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.0000 |
|
5.0000 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.9155 |
|
29.9155 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
243.4811 |
|
243.4811 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.6000 |
|
1.6000 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
12.0000 |
|
12.0000 |
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
680.0000 |
|
680.0000 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
437.1920 |
|
437.1920 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
173.0000 |
|
173.0000 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.5034 |
|
5.5034 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
174.0600 |
|
174.0600 |
|
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
193.5000 |
|
193.5000 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
101.5627 |
|
101.5627 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
60.6581 |
|
60.6581 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.7100 |
|
50.7100 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.0000 |
|
5.0000 |
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
57.6200 |
|
57.6200 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
85.3836 |
85.3836 |
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
91.0000 |
|
91.0000 |
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.5200 |
|
0.5200 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.0000 |
|
5.0000 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
82.1100 |
|
82.1100 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
14.0000 |
|
14.0000 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,540.9447 |
|
1,540.9447 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：沅江市胭脂湖街道办事处 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,498.6713 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,586.5758 |
1,586.5758 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
624.6700 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.5200 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
26.0000 |
26.0000 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
46.6773 |
46.6773 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
336.7350 |
336.7350 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
25.1000 |
25.1000 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
438.2047 |
438.2047 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.1245 |
4.1245 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
199.2396 |
38.2396 |
161.0000 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,014.2027 |
1,646.6427 |
367.5600 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
116.3681 |
116.3681 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
57.6200 |
57.6200 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
85.3836 |
85.3836 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
86.0000 |
86.0000 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.5200 |
|
|
0.5200 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5.0000 |
5.0000 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
96.1100 |
|
96.1100 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,123.8613 |
本年支出合计 |
59 |
5,123.8613 |
4,498.6713 |
624.6700 |
0.5200 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.0000 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.0000 |
|
0.0000 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.0000 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0000 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0000 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,123.8613 |
总计 |
64 |
5,123.8613 |
4,498.6713 |
624.6700 |
0.5200 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：沅江市胭脂湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,498.6713 |
1,307.2817 |
3,191.3896 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.2000 |
|
2.2000 |
|
2010104 |
人大会议 |
2.2000 |
|
2.2000 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.8764 |
|
3.8764 |
|
2010201 |
行政运行 |
7.1000 |
7.1000 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.9832 |
|
0.9832 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,201.5584 |
1,201.5584 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
263.7577 |
|
263.7577 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.5000 |
|
5.5000 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.9000 |
|
0.9000 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
28.4454 |
|
28.4454 |
|
2010607 |
信息化建设 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
25.0040 |
|
25.0040 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.9875 |
|
2.9875 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.0000 |
|
4.0000 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.0632 |
|
6.0632 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.0000 |
|
20.0000 |
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.8600 |
|
1.8600 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
9.1400 |
|
9.1400 |
|
2040605 |
普法宣传 |
15.0000 |
|
15.0000 |
|
2050202 |
小学教育 |
46.6773 |
|
46.6773 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
100.0000 |
|
100.0000 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
138.0509 |
|
138.0509 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
98.6841 |
|
98.6841 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
11.5000 |
|
11.5000 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.6000 |
|
5.6000 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.0000 |
|
8.0000 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
85.6813 |
|
85.6813 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
3.8766 |
|
3.8766 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
21.1440 |
|
21.1440 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
56.3074 |
|
56.3074 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
22.7900 |
|
22.7900 |
|
2081004 |
殡葬 |
80.0000 |
|
80.0000 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
13.7500 |
|
13.7500 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
4.9461 |
|
4.9461 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.6000 |
|
2.6000 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.1000 |
|
0.1000 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
68.6974 |
|
68.6974 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.4000 |
|
3.4000 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.1260 |
|
0.1260 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74.7859 |
|
74.7859 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.9965 |
|
1.9965 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.1280 |
|
2.1280 |
|
2120101 |
行政运行 |
13.2396 |
13.2396 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
16.0000 |
|
16.0000 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
25.0000 |
|
25.0000 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.0000 |
|
5.0000 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
29.9155 |
|
29.9155 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
210.8691 |
|
210.8691 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.6000 |
|
1.6000 |
|
2130314 |
防汛 |
12.0000 |
|
12.0000 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
680.0000 |
|
680.0000 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
425.1920 |
|
425.1920 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
173.0000 |
|
173.0000 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.5034 |
|
5.5034 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
2.0000 |
|
2.0000 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
71.5627 |
|
71.5627 |
|
2140106 |
公路养护 |
60.6581 |
|
60.6581 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50.7100 |
|
50.7100 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.0000 |
|
5.0000 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
57.6200 |
|
57.6200 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.3836 |
85.3836 |
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
86.0000 |
|
86.0000 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.0000 |
|
5.0000 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：沅江市胭脂湖街道办事处 公开06表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,171.8066 |
302 |
商品和服务支出 |
90.6905 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
528.0260 |
30201 |
办公费 |
1.7648 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
158.5884 |
30202 |
印刷费 |
1.7239 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
86.8495 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.4469 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.7138 |
30206 |
电费 |
5.6250 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.1621 |
30207 |
邮电费 |
0.2200 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.5196 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.3786 |
30211 |
差旅费 |
6.3512 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
156.1217 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.5000 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.7846 |
30215 |
会议费 |
0.0800 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.0239 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.2425 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
41.0760 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.3200 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.3241 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.8176 |
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.4624 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.0810 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.8911 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.9716 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,216.5912 |
公用经费合计 |
90.6905 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：沅江市胭脂湖街道办事处 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.0000 |
624.6700 |
624.6700 |
|
624.6700 |
0.0000 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.0000 |
15.0000 |
15.0000 |
|
15.0000 |
0.0000 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
140.0000 |
140.0000 |
|
140.0000 |
0.0000 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6.0000 |
6.0000 |
|
6.0000 |
|
|
2137201 |
移民补助 |
|
174.0600 |
174.0600 |
|
174.0600 |
0.0000 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
193.5000 |
193.5000 |
|
193.5000 |
0.0000 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.0000 |
82.1100 |
82.1100 |
|
82.1100 |
0.0000 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.0000 |
14.0000 |
14.0000 |
|
14.0000 |
0.0000 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：沅江市胭脂湖街道办事处 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.5200 |
0.0000 |
0.5200 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.5200 |
|
0.5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.5430 |
|
1.3005 |
|
1.3005 |
2.2425 |
3.5430 |
|
1.3005 |
|
1.3005 |
2.2425 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8960.57万元。与上年相比减少1076.18万元，降低10.72%，主要是因为本年度缩减开支，严格控制各项支出，收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8626.16万元，其中：财政拨款收入5123.86万元，占59.4%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3502.30万元，占40.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8809.17万元，其中：基本支出1307.28万元，占14.84%；项目支出7501.89万元，占85.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5123.86万元，与上年相比，增加151.63万元,增长3.05%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4498.67万元，占本年支出合计的51.07%，与上年相比，财政拨款支出增加1182.34万元，增长35.65%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4498.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1586.58万元，占35.27%；公共安全（类）支出26万元，占0.58%; 教育（类）支出46.68万元，占1.04%; 科学技术（类）支出336.74万元，占7.48%; 文化旅游体育与传媒（类）支出25.10万元，占0.56%; 社会保障和就业（类）支出438.2万元，占9.74%; 卫生健康（类）支出4.12万元，占0.09%; 城乡社区（类）支出38.24万元，占0.85%; 农林水（类）支出1646.64万元，占36.6%; 交通运输（类）支出116.37万元，占2.59%; 自然资源海洋气象（类）支出57.62万元，占1.28%; 住房保障（类）支出85.38万元，占1.9%; 粮油物资储备（类）支出86万元，占1.91%; 灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4498.67万元，支出决算数为4498.67万元，完成年初预算的100%，其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.28万元，其中：
人员经费1216.59万元，占基本支出的93.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费90.69万元，占基本支出的6.94%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、会议费、培训费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.18万元，降低4.84%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，主要是公车用油及维护支出，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3.公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.18万元，增长（降低）7.44%。主要是上级巡视巡察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入624.67万元；年初结转和结余0万元；支出624.67万元，其中基本支出0万元，项目支出624.67万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城市建设支出。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、农村基础设施建设支出。
年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、移民补助。
年初预算为174.06万元，支出决算为174.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、基础设施建设和经济发展。
年初预算为193.5万元，支出决算为193.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、用于社会福利的彩票公益金支出。
年初预算为82.11万元，支出决算为82.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、用于体育事业的彩票公益金支出。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出90.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.08万元，用于召开经济工作会议，人数20人，内容为经济工作；开支培训费2.02万元，用于开展村干部培训，人数30人，内容为村干部业务培训；开展入党积极分子培训，人数80人，内容为入党积极分子培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额188.87万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出188.27万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额188.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
1、基本支出的管理和使用情况
2024年，本部门基本支出年初预算支出1307.28万元，比上年减少77.55万元，同比下降5.60%,增减变化的主要原因是：节省人员经费、公用经费支出。
2、项目支出的管理和使用情况
2024年，本部门项目支出年初预算支出7501.89万元，比上年减少815.62万元，同比下降9.81%,增减变化的主要原因是：节省专项资金工作经费支出。
（二）绩效评价结果。
2024年度本部门整体支出预算数为8960.57万元，执行预算数为8960.57万元，执行率为100%。
年度绩效目标完成情况：1.保障政府工作正常运行、干部职工工资福利待遇。2.完成公共管理事务：政务大厅、卫健、安全生产、武装、信访维稳等工作。3.抓好惠农惠民工作、完善基础设施建设。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。
21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
22．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。
23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
24．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
25．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。
26．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
27．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。
28．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
29．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O
30．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
31．公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。
32．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
33．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
34．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
35．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
36．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出0
37．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
38．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
39．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
40．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
41．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
42．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
43．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。
44．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
45．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
46．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
47．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
48．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
49．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的 支出。
50．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
51．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
52．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
53．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。
54．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
55．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。
56．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。
57．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。
58．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促 进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。
59．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。
60．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
61．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。
62．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设 施、渔业绿色循环发展、渔业资源调査养护和国际履约能力提 升等方面的支出。
63．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
64．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。
65．农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包 括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移 民遗留问题的定额补助。
66．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
67．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
68．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
69．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。
70．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
71．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
72．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出
73．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
74．农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
75．农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
76．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
77．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
78．自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
79．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
80．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
81．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
82．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
83．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型 水库农村移民的补助支出。
84．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支 出等。
85．社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
86．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。
87．农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。
88．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
89．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
90．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
91．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门决算公开表
