2024年度沅江市琼湖街道办事处部门决算
沅江市琼湖街道办事处2024年度部门决算
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2．机构情况
根据编委核定，我办事处内设股室6个,所属事业单位5个。
内设股市分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
所属事业单位分别是琼湖街道农业综合服务中心、琼湖街道自然资源和村镇建设事务中心、琼湖街道社会事务综合服务中心、琼湖街道退役军人服务站、琼湖街道综合行政执法大队。
3．人员情况
2024年沅江市琼湖街道办事处共核定人员编制162名，其中行政编制86名，事业编制79名。下岗分流人员19名，遗属5名。
（二）当年取得的主要事业成效
1.全力推进文明城市创建工作
琼湖街道坚持以问题为导向，抓细抓小抓实，逐一整改落实，对辖区内楼道口、绿化带及卫生死角集中清理；开展“三微”项目建设工作，对老旧小区、弃管小区集中整治，用细致的规划展开全面的建设，用最短的时间解决群众的诉求，让群众幸福感不断增强，提高群众对创建工作的知晓率、参与率。
2.改善农村人居环境
琼湖街道始终牢记习近平总书记“以实施乡村建设行动为抓手，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽乡村”的殷殷嘱托，将实施乡村振兴战略中“生态宜居”作为重点工程抓实抓好，稳步推进全域人居环境整治工作；街道积极响应市委市政府的号召，街道工委，办事处以河湖长制为抓手，强化对水葫芦问题的交办、督办，联合外包公司对北干渠、南干渠、东干渠、西干渠等流域进行水葫芦及水上漂浮物打捞清理。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2024年本部门收入预算2048.45万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少156.84万元，主要原因是厉行节约。
2024年本部门支出预算2048.45万元，其中，一般公共服务支出1850.75万元，国防支出5.00万元，住房保障支出139.97万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出10.00万元，卫生健康支出27.73万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出5.00万元。支出较去年减少156.84万元，下降7.12%，主要是公用经费减少。
（二）收入支出预算执行情况
2024年本部门决算收入12665.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5375.10万元，占42.44%；政府性基金预算财政拨款收入145.36万元，占1.15%；国有资本经营预算财政拨款收入36.74万元，占0.29%；其他收入7107.91万元，占56.13%。
2024年本部门决算支出12292.41万元，其中：基本支出2137.56万元，占17.39%；项目支出10154.85万元，占82.61%。
（三）收入支出与预算对比分析
2024年度财政拨款支出年初预算数为5557.20万元，支出决算数为5557.20万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1928.67万元，支出决算为1928.67万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为159.32万元，支出决算为159.32万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100%。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。
15、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。
16、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
17、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
18、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100%。
19、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
20、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为14.60万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的100%。
21、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。
22、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
23、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。
年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。
24、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的100%。
25、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为83.67万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的100%。
26、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
27、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
28、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。
年初预算为22.80万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
30、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为627.78万元，支出决算为627.78万元，完成年初预算的100%。
32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为42.70万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的100%。
33、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为447.27万元，支出决算为447.27万元，完成年初预算的100%。
34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为26.05万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的100%。
35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为97.59万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的100%。
36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为12.70万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的100%。
37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。
年初预算为30.10万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的100%。
39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。
40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
42、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为82.76万元，支出决算为82.76万元，完成年初预算的100%。
43、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
44、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
45、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为170.04万元，支出决算为170.04万元，完成年初预算的100%。
46、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为27.73万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算的100%。
48、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的100%。
49、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。
50、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100%。
51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为41.20万元，支出决算为41.20万元，完成年初预算的100%。
52、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
53、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。
54、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。
55、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为180.06万元，支出决算为198.06万元，完成年初预算的100%。
56、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。
57、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。
58、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。
59、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
60、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为330.50万元，支出决算为330.50万元，完成年初预算的100%。
61、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。
62、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为101.81万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的100%。
63、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为49.00万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的100%。
64、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100%。
65、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
66、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为70.48万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的100%。
67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为139.97万元，支出决算为139.97万元，完成年初预算的100%。
68、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100%。
69、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。
年初预算为36.74万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100%。
70、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
71、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的100%。
72、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为41.50万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的100%。
73、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。
74、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。
三、收入支出结构分析
2024年度支出总计12292.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2301.23万元，占18.72%；公共安全支出14.61万元，占0.12%；教育支出83.67万元，占0.68%；科学技术支出36.80万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出1617.79万元，占13.16%；卫生健康支出43.19万元，占0.36%；节能环保支出43.00万元，占0.35%；城乡社区支出2612.08万元，占21.25%；农林水支出740.98万元，占6.03%；交通运输支出104.19万元，占0.85%；商业服务业等支出20.00万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出70.48万元，占0.58%；住房保障支出139.97万元，占1.14%；粮油物资储备支出180.00万元，占1.47%；国有资本经营预算支出36.74万元，占0.30%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.03%；其他支出4235.69万元，占34.46%。
四、支出按经济分类科目分析
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.10万元，支出决算为6.86万元，完成预算的84.70%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38.00%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.86万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.10万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.10万元，主要是公车加油、维修及保险支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
五、机关运行经费支出说明
2024年度本部门机关运行经费支出288.00万元，同比减少7.23万元，下降2.51%，主要是厉行节约，压缩公用经费。
六、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.50万元，用于召开经济工作会议，人数100人，内容为总结年度经济发展情况、汇报项目建设进度、部署下年度经济工作；开支培训费1.18万元，用于开展村级财务培训，内容为组织村报账员、村务监督委员会成员学习相关法律法规和业务知识。
七、财政拨款收支情况说明
2024年度本部门财政拨款收入5557.20万元，其中：一般公共预算财政拨款5375.10万元，占96.73%；政府性基金预算财政拨款145.36万元，占2.62%；国有资本经营预算财政拨款47.19万元，占0.67%。
2024年度本部门财政拨款支出5557.20万元，其中：基本支出2137.56万元，占38.47%，项目支出3419.64万元，占61.54%。
八、非财政拨款收入情况说明
2024年度本部门非财政拨款收入7107.91万元，全部为其他收入。
九、年末结转和结余情况
2024年年末本部门年末结转和结余996.61万元，全部为非财政拨款结转。
十、绩效目标完成情况
专项支出10154.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出372.56万元，占3.67%；公共安全支出14.61万元，占0.15%；教育支出83.67万元，占0.83%；科学技术支出36.80万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出1617.79万元，占15.94%；卫生健康支出15.46万元，占0.16%；节能环保支出43.00万元，占0.43%；城乡社区支出2612.38万元，占25.73%；农林水支出740.98万元，占7.30%；交通运输支出104.19万元，占1.03%；商业服务业等支出20.00万元，占0.20%；自然资源海洋气象等支出70.48万元，占0.70%万元；粮油物资储备支出180.00万元，占1.78%；国有资本经营预算支出36.74万元，占0.37%；灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.03%；其他支出4194.19万元，占41.31%。
专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
附件：
