沅江市行政审批服务局2021年部门预算说明及预算公示表
目 录
第一部分 沅江市行政审批服务局2021年部门预算编制说明
第二部分 2021年市沅江市行政审批服务局部门预算公开表
1、部门收支总表，
2、部门收入总表，
3、部门支出总体情况表，
4、部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、财政拨款收支总体情况表，
13、一般公共预算支出情况表，
14、一般公共预算支出情况表，
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、专项资金预算汇总表，
28、一般公共预算“三公”经费预算表。
29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
第一部分 沅江市行政审批服务局2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市行政审批服务局2021年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批改革、政务管理服务、智慧城市建设、政府网站建设与管理、数据资源管理工作的集中统一领导。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室5个，分别为综合股、行政审批改革股、政务服务管理股、窗口管理股、电子政务与数据资源管理股，所属事业单位1个，为公益一类正股级事业单位沅江市政务服务中心，局属二级机构1个：沅江市政务信息中心。
三、部门预算人员构成
截止于2020年12月，沅江市行政审批服务局纳入部门预算编制18人，实有在职在岗人员18人，无离退休人员和遗属。局机关在职在岗人员13名，其中，行政编制8名、行政工勤编1名、全额事业编制人员4名；所属二级机构政务信息中心在职在岗人员5名，全部为全额事业编制人员。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入817.925万元，其中：一般公共预算拨款817.925万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加690.625万元，主要是所属二级机构财务合并到局机关，新增政务服务大厅运营维护等费用。
（二）支出预算
2021年单位预算支出817.925万元，其中：一般公共预算拨款支出817.925万元。
1、按支出项目类别分：
基本支出163.445万元，分别为：人员经费支出145.445万元，公用经费支出18万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出654.48万元，其中:业务类项目支出654.48万元，主要用于劳务派遣人员工资、政务服务大厅运营维护、物业管理、窗口工作人员补贴、水电费、政府网站建设与管理、电子政务外网链路及城域网光纤租赁等方面。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行 150.835万元；
2010305专项业务及机关事物管理504.98万元；
2010504信息事务149.5万元；
2210201住房公积金12.61万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出145.445万元；
商品和服务支出514.48万元；
对个人和家庭的补助支出158万元；
4、政府性基金预算
本年度因无政府性基金拨款收入，故无政府性基金预算支出。
2021年单位全年预算收入817.925万元，预算支出817.925万元，收支平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比2020年预算增加11万元。增加原因为所属二级机构政务信息中心预算编制人员合并到局机关，局机关考录工作人员。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：单位无公务车，公务接待费2万元，同比上年增加1.5万元，增加原因为所属二级机构政务信息中心预算编制人员合并到局机关，局机关考录工作人员。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1.3万元，拟召开园区、乡镇（街道）赋权工作业务培训和系统操作等培训会，人数约40人次，主要包含市直单位赋权事项业务办理和“益阳一窗综合受理系统”的操作使用等内容；培训费预算1.4万元，拟开展全市网站管理员业务培训、政务服务大厅窗口工作人员礼仪培训，人数约400人次，主要内容为对全市各单位网站管理分管领导、直接负责人，网站业务进行专题培训，对窗口工作人员进行礼仪服务方面专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算290.48万元，使用采购290.48万元，主要用于政务服务大厅运营维护、物业管理、政府网站建设与管理、电子政务外网链路及城域网光纤租赁等。
（五）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，无公务用车；办公电脑18台，价值6.3万元；专用设备1台，价值88.3万元等，资产总价值652.7万元。
（六）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额817.925万元，其中，基本支出145.445万元，项目支出654.48万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年市沅江市行政审批服务局部门预算公开表
