根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市政务服务中心2019年部门预算编制说明如下：

　  一、工作职责

（1）贯彻执行中央、省、益阳市有关政务中心建设、行政审批、政务服务和政府信息公开工作方针、政策，研究拟定全市相应工作规划，并组织实施；

（2）决定进驻中心的部门单位及项目；负责整个并联审批工作的组织、协调、监督和责任追究；

（3）负责指导、管理、监督各部门单位集中办理行政审批项目、行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务；

（4）负责政务窗口工作人员的管理、监督、考核和表彰工作；对窗口行政效能进行监督和查处，受理并调查处理群众对单位窗口及工作人员投诉；

（5）负责全市政务公开和办事公开工作；

（6）指导建立和管理乡镇便民服务中心。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我中心内设股室3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2019年1月，我中心纳入部门预算编制7人。其中：实有在职人员7人，无离退休人员。

四、2019年收支预算

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2019年单位预算收入132.589万元，其中：一般公共预算拨款132.589万元。收入较去年增加33.502万元，主要是增加临聘人员工作经费。

（二）支出预算

2019年单位预算支出132.589万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出64.589万元，分别为：人员经费支出57.589万元，公用经费支出7万元。

项目支出68万元。

2、按支出功能分类股目：

2010301行政运行52.805万元；

2010302 一般行政管理事务7万元；

2010303机关服务36万元；

2010306 政务公开审批32万元；

2210201住房保障支出4.784万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出57.589万元；

商品和服务支出7万元；

项目支出68万元；

2019年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费

2019年，我中心机关运行经费当年一般公共预算拨款7万元，与去年持平。

（二）“三公”经费情况

2019年，我中心 “三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年，我中心安排政府采购预算0万元。

（四）国有资占用使用情况

截至2018年12月（预算编制时间），共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效评价情况

2019年度，我中心纳入绩效评价的项目3个，涉及预算金额68万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：沅江市政务服务中心2019年部门预算公开表.xls