沅江市政务服务中心2018年部门决算说明

第一部分

沅江市政务服务中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行中央、省、益阳市有关政务中心建设、行政审批、政务服务和政府信息公开工作方针、政策，研究拟定全市相应工作规划，并组织实施；

（2）决定进驻中心的部门单位及项目；负责整个并联审批工作的组织、协调、监督和责任追究；

（3）负责指导、管理、监督各部门单位集中办理行政审批项目、行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务；

（4）负责政务窗口工作人员的管理、监督、考核和表彰工作；对窗口行政效能进行监督和查处，受理并调查处理群众对单位窗口及工作人员投诉；

（5）负责全市政务公开和办事公开工作；

（6）指导建立和管理乡镇便民服务中心。

二、部门预算单位构成

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市政务服务中心2018年部门预算编制说明如下：

第二部分 沅江市政务服务中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 沅江市政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计220.33万元，与2017年相比，收、支总计增加16.29万元，增长7.98%。

二、收入决算情况说明

2018年收入191.21万元，其中：一般公共预算拨款收入188.37万元，比上年增加12.02%。占本年总收入98.51%。其他收入2.84万元，上年无其他收入。占本年总收入1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.67万元，其中：基本支出80.52万元，占本年总支出38.04%。项目支出131.15万元，占本年总支出61.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计217.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.45万元，增长6.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出208.83万元，占本年支出合计的98.66%。与2017年度相比，比上年增加27万元，增加14.95%。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出208.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.53万元，占98.9%。住房保障支出2.3万元，占1.1%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

一般公共预算拨款支出决算按经济分类：工资福利支出70.51万元，比上年减少13.65%。商品和服务支出9.65万元，比上年减少62.31%。对个人和家庭的补助0.36万元，比上年减少94.19%。项目支出128.31万元，比上年增加89.47%。其中：商品和服务支出128.31万元，比上年增加132.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    沅江市政务服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.52万元。其中:

   人员经费70.87万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费9.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。     

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.39万元，占100%。公务接待10批次30人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.45万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年沅江市政务服务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算9.65万元。比2017年减少16.46万元。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

附件：沅江市政务服务中心2018年部门决算报表