沅江市行政审批服务局2020年预算编制说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市行政审批服务局2020年预算编制说明如下：

一、工作职责

贯彻落实党中央关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、市政府关于行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批改革、政务管理服务、智慧城市建设、数据资源管理工作的集中统一领导。

二、预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室５个，所属正股级事业单位１个（沅江市政务服务中心），所属副科级二级机构１个（沅江市政务信息中心），全部纳入2020年部门预算编制范围。 

三、预算人员构成

截止2019年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制16人（不含所属副科级二级机构）。其中：实有在职人员７人，离退休人员０人，遗属０人。

四、2020年收支预算

2020年单位预算包括本级预算（不含所属副科级二级机构）的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入95.724万元，其中：一般公共预算拨款95.724万元。收入较去年减少36万元，主要是劳务派遣人员劳务工资纳入市级预算和压缩项目支出金额。

（二）支出预算

2020年单位预算支出95.724万元，其中：

1．按支出项目类别分：

基本支出69.724万元，分别为：人员经费支出62.724万元，公用经费支出7万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出26万元，其中:并联审批专项经费5万元，主要用于并联审批专项支出；中心运转经费21万元，主要用于政务公开审批。

2．按支出功能分类股目：

2010301行政运行57.372万元；

2010302一般行政管理实务12万元；

2010306政务公开审批21万元；

2010201住房保障支出5.352万元。

3．按支出经济分类股目：

工资福利支出62.824万元；

商品和服务支出7万元；

项目支出26万元；

2020年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款95.724万元，比2019年预算减少36万元，下降37.8%。减少原因为劳务派遣人员劳务工资纳入市级预算和压缩项目支出金额。

（二）“三公”经费情况

2020年，单位 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，同比上年减少0.2万元，减少原因压缩公务接待开支。

（三）政府采购情况

2020年，单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2019年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑7台，价值2.8万元；专用设备2台，价值1.8万元等等，资产总价值4.6万元。

（五）预算绩效评价情况

2020年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额95.724万元，其中，基本支出69.724万元，项目支出26万元。

并联审批专项项目绩效评价：项目金额5万元，完成规范政务服务、便民高效目标，达到方便群众办事，提高政务服务工作效率，优化营商政务服务环境，获得良好的社会满意度和群众认可度。

中心运转经费项目绩效评价：项目金额21万元，完成便民高效规范管理政务服务大厅的工作目标，确保政务服务大厅正常、高效运转，极大方面群众办事，提高群众满意度。

六、名词解释 

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：预算公开表（30张）-（0010105）行政审批服务局.xls