2021年沅江市档案馆部门预算

 

目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表，

2、部门收入总表，

3、部门支出总体情况表，

4、部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、财政拨款收支总体情况表，

13、一般公共预算支出情况表，

14、一般公共预算支出情况表，

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、专项资金预算汇总表，

28、一般公共预算“三公”经费预算表。

29、2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 沅江市档案馆2021年部门预算说明

 

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市档案馆2021年部门预算编制说明如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。

3、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好档案信息网络建设。

5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我馆内设股室4个，所属公益一类事业单位1个，属于财政全额拨款单位。全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、档案接收保管股、档案利用编研股、档案信息技术股。

二、部门预算单位构成

我馆无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为沅江市档案馆本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我馆本级预算。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括行政经费及项目经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，也包括项目工作经费。

（一）收入预算：包括行政运行、一般公共预算等财政拨款收入。2021年单位预算收入209.895万元，其中：一般公共预算拨款209.895万元。收入较去年增加25.059万元，主要是：1、2021年人员增加1人，相应的工资福利及商品服务出支增加。2、2020年专项经费调减：年鉴编撰印刷出版发行经费转出及专项资金普调减16%。

（二）支出预算：2021年单位预算支出209.895万元，其中：一般公共预算拨款209.895万元。支出较去年增加25.059万元，主要是：1、2021年人员增加1人，相应的工资福利及商品服务出支增加。2、2020年专项经费调减：年鉴编撰印刷出版发行经费转出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年单位预算支出209.895万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出139.895万元，分别为：人员经费支出125.895万元，公用经费支出14万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出70万元，其中:

（1）、档案安全管理及运行专项经费项目支出10万元，主要用于档案馆庭院的物业费、绿化维护等方面。

（2）、设备运行维护项目支出5万元，主要用于消防、弱电设备维护等方面。

（3）、其他档案事务经费支出10万元，主要用于档案业务指导、法制宣传、水电、地面维护、扶贫工作等方面。

（4）、档案信息化建设专项经费支出30万元，主要用于洞庭数据库的建设、档案信息网络建设和档案信息资源开发利用工作、条目录入工作等方面。

（6）、档案抢救及珍贵档案征集专项经费支出15万元，主要用于档案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。

2、按支出功能分类股目：

2012601行政运行129.226万元；

2012602一般行政管理实务70万元。

2210201住房保障支出10.669万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出115.226万元；

商品和服务支出14万元；

对个人和家庭的补助支出10.669万元；

项目支出70万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款139.895万元，比2020年预算增加19.059万元，上升15.77%。增加原因为2021年人员增加1人，相应的工资福利及商品服务出支增加

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算40万元，主要用

1、档案信息化建设专项中数字化加工服务费：25万元

2、档案信息化建设专项中电脑耗材：5万元

3、档案抢救及珍贵档案征集专项中档案消毒、整理、裱糊服务费：5万元

4、档案抢救及珍贵档案征集专项中设备购置：5万元

（四）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月31日， 我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑16台，价值5.1万元；专用设备2台，价值79.69万元，无形资产34.496万元等等，资产总价值1784.247万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额209.895万元，其中，基本支出139.895万元，项目支出70万元。

档案征集及珍贵档案抢护专项项目绩效评价：项目金额15万元，完善档案资料的征集、利用服务、陈例展览以及档案科研等工作。

档案信息化建设项目绩效评价：项目金额30万元，完成网络共享、让查阅更方便。

七、名词解释

1、公用经费：是指机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

沅江市档案馆预算公开表（30张）_(002006)沅江市档案馆.xls