目  录

一、 2019年沅江市档案馆预算公开说明

二、 2019年度部门收支总表

三、2019年度部门收入总表

四、2019年度部门支出总表（部门经济）

五、2019年度部门支出总表（政府经济）

六、2019年度基本支出---工资福利

七、2019年度工资福利（政府经济）

八、2019年度基本--商品服务

九、2019年度商品服务（政府经济）

十、2019年度基本--个人家庭

十一、2019年度个人家庭（政府经济）

十二、2019年度财政拨款收支总表

十三、2019年度一般预算支出表

十四、2019年度一般预算基本支出表

十五、2019年度一般--工资福利

十六、2019年度工资福利（政府经济2）

十七、2019年度一般--商品服务

十八、2019年度商品服务（政府经济2）

十九、2019年度一般--个人家庭

二十、2019年度个人家庭（政府经济2）

二十一、2019年度政府性基金支出表

二十二、2019年度政府性基金（政府经济）

二十三、2019年度纳入专户

二十四、2019年度纳入专户（政府经济）

二十五、2019年度经费拨款

二十六、2019年度经费拨款（政府经济）

二十七、2019年度专项

二十八、2019年度三公经费

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2019年部门预算说明　　

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市档案局2019年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

1、对本市档案事业实行统筹规划、宏观管理，按照党和国家的政策、法规，制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》，进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直单位和乡、镇、场、街道的档案业务工作。

2、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案将被的、齐全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直机关、团体等单位的重要档案资料，做好档案编研工作，收集失散的有保存价值的档案和史料。

4、组织全市性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作外事活动及对外交流;负责指导档案学会活动。

5、制定全市档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门搞好全市档案专业初、中级技术职务评聘的有关工作。

6、负责市级档案馆网点建设，协调指导全市各类档案馆的接收范围，制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

7、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作，搞好档案信息网络建设。

8、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我局内设股室4个，所属事业单位1个，属于财政全额拨款单位。全部纳入2019年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2018年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制13人。其中：实有在职人员14人，退休人员9人。

四、2019年收支预算

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2019年单位预算收入228.183万元，其中：一般公共预算拨款228.183万元。收入较去年增加3.173万元，主要是工资普调、商品和服务支出普调。

　　（二）支出预算

2019年单位预算支出228.183万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出114.183万元，分别为：人员经费支出100.183万元，公用经费支出14万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出100万元，其中:

（1）、档案安全管理及运行专项经费项目支出5万元，主要用于档案馆庭院的物业费、绿化维护等方面。

（2）、设备运行维护项目支出5万元，主要用于消防、弱电设备维护等方面。

（3）、年鉴编撰印刷出版发行经费专项支出20万元，主要用于地方志的编撰发行等方面。

（4）、档案信息化建设专项经费支出35万元，主要用于洞庭数据库的建设、档案信息网络建设和档案信息资源开发利用工作、条目录入工作等方面。

（5）、巡察办物业水电费及档案消防安全管理项目支出5万元，由于巡察办设在档案馆庭院内办公，此专项主要支付相关的电水费、消防设备维护费等方面。

（6）、档案抢救及珍贵档案征集专项经费支出20万元，主要用于档案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。

（7）、其他档案事务经费支出10万元，主要用于档案业务指导、法制宣传、水电、地面维护、扶贫工作等方面。

2、按支出功能分类股目：

2012601行政运行 118.842万元；

2012602一般行政管理实务100万元。

2210201住房保障支出9.341万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出118.842万元；

商品和服务支出14万元；

对个人和家庭的补助支出9.341万元；

项目支出100万元；

2019年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2019年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款128.183万元，比2018年预算增加8.173万元，上升0.85%。增加原因为商品和服务支出中的人员经费每人增加0.5万/人、工资的普调、公积金的递增。

   （二）“三公”经费情况

2019年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：公务接待费0.67万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年增加0.27万元，增加原因组织党建活动外出。

（三）政府采购情况

2019年，我单位没有政府采购项目。

（四）国有资产占用使用情况

    截止2018年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑13台，价值3.9万元；专用设备2台，价值79.69万元等等，资产总价值1745.25万元。

（五）预算绩效评价情况

2019年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额228.183万元，其中，基本支出128.183万元，项目支出100万元。

年鉴编撰印刷出版发行工作项目绩效评价：项目金额20万元，完成2018年度年鉴的编撰与印刷发行。

档案信息化建设项目绩效评价：项目金额35万元，完成网络共享、让查阅更方便。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。