沅江市人民政府

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一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）拟定全市保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造年度计划和中期计划；拟定城区老旧小区配套基础设施申报改造计划并负责实施。

（二）负责全市公共租赁住房的建设、储备、分配和后续运营管理等工作；负责市国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责全市公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作。

（四）负责全市公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责全市公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储，使用等工作。

（六）负责全市公共租赁住房及共用部位、共用设施设备维修方案的拟定并组织实施。

（七）负责市政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

（八）负责市政府下达的市行政区域内城市棚户区改造工作。

（九）完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

住房保障服务中心内设机构为6个，均为政股级。包括：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、运营服务股、计划项目股。机关下设15个二级机构，均为政股级。包括：直管公房租赁股（全额拨款）、庆云山住房保障服务所、山巷口住房保障服务所、草尾住房保障服务所、黄茅洲住房保障服务所、南大膳住房保障服务所、胭脂湖住房保障服务所、阳罗洲住房保障服务所、赤山住房保障服务所、共双茶院住房保障服务所、团山住房保障服务所、凌云塔住房保障服务所、高新区住房保障服务所、城镇片区改造事务中心、市国有土地上房屋征收与补偿办公室。

    3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年认定数为292人，其中：事业编157人（其中城镇退伍17人）、退休135人。

（二） 当年取得的主要事业成效。

1.立项争资。目前为止住保中心争取上级保障性安居工程专项补助资金1370万元，申报2023年公租房建设专项债券资金2500万元，立项争资共计3870万元。2022年经济任务为1192万元，实际完成1217万元。

2.加快保障性租赁住房建设。按照2022年省厅下达给我市的保障性租赁住房建设任务计划，对中联重科闲置的120套职工宿舍进行保障性租赁住房改造，目前项目改造已完成。

3.完成公租房还建任务。高新区天顺路180套公租房还建工程项目于2021年8月份开工，目前主体工程已顺利完工，正在加快进行装饰装修和配套基础设施建设，争取2023年6月能分配入住。

4.住房租赁补贴的发放。今年我市住房租赁补贴发放820户，发放金额78万元，实现多渠道解决群众的住房困难问题。

5.加大公租房清理整治力度。自9月1日起开展为期4个月的集中清理整治行动，9—10月为摸排阶段，11—12月为整治阶段。目前摸排工作已基本完成，各住保所正在进行数据汇总，对长期欠租和其他不符合租住条件人员分门别类进行统计，收集相关证据。对各住保所提出的整治建议方案，党组讨论研究后制定整改计划和措施，确保下一步集中整治工作能有的放矢，取得实效。

6.优化公租房申报审批程序。联合市行政审批局协调各职能审批部门，以数据共享为技术支撑，量身打造“公共租赁住房一件事”特色模块，建立公租房申报网上联审平台，预计审核时限由原来的35个工作日缩短为10个工作日，进一步优化办事流程。

7.公租房维修和小区提质改造。对公租房出现的外墙瓷砖脱落，阳台护栏松动、腐蚀，地下车库渗水，自来水管网破损、屋面漏水等问题逐步进行维修改造，彻底消除安全隐患。结合城市创建工作，对城区十个公共租赁住房小区逐步进行提质改造，改善群众居住环境：一是制作各公租房小区门楼招牌，擦亮住保名片。二是提升小区内环境，改造基础设施，路面白改黑、下水道改造，安装监控系统（+云广播），新建充电单车棚、休闲凉亭、文体设施、无障碍通道等。

8.提升公租房信息化管理水平。根据上级要求，对全市公租房信息进行录入。目前已录入公租房房源信息6562套，完成77%，录入配租信息6012户，完成70%。对于因不符合租住条件或者不配合提供资料的租户结合公租房清理一并进行，边录入边整治。目前正在进行住房保障APP开发，提升信息化管理水平，为全面提升公租房管理打下坚实的基础。

9.拆除直管公房危房。为消除安全隐患，目前我中心已按程序对庆云山社区义和路14间、阳罗洲镇33间直管公房D级危房进行拆除。

10.积极推动杨泗桥片区棚户区改造。我中心在前期与中国新兴建设开发有限责任公司多次洽谈的基础上，就杨泗桥片区棚户区改造开发进一步商谈有关合作的具体事项和细节，目前通过新兴建设公司已与联塑集团、中城建十三局、陕建集团等公司进行了洽谈，争取能早日达成一致，签订合作协议。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年，本部门年初预算收入2619.92万元，比上年增加501.32万元，增长23.6%,增减变化的主要原因是：公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2619.92万元，比上年增加501.32万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

2022年，本部门年初预算支出2619.92万元，比上年增加501.32万元，增长23.6%，增减变化的主要原因是：公用经费增加。其中：基本支出年初预算2220.92万元，比上年增加501.32万元，增长23.6%；项目支出年初预算399万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：公用经费增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年收入实际完成3100.52万元，比上年增1014.67万元，增长48.69%。主要原因是：单位支付往年的职工福利经费，职工工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2881.31万元，比上年增加1005.91万元，增加53.6%，变化的主要原因是：单位支付往年的职工福利经费，职工工资增加。政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成272.59万元，比上年增加131.85万元，增长93.68%，变化的主要原因是：上年结转余额增加。

2022年，本部门支出3100.52万元，比上年增加1005.91万元，增加53.6%；变化的主要原因：单位支付往年的职工福利经费，办公楼整体节能改造。其中：基本支出完成2295.15万元，比上年增加366.3万元，增加18%，变化的主要原因：支付往年的职工福利经费。项目支出805.36万元，比上年增加650.36万元，增加419%；变化的主要原因：办公楼整体节能改造。人员经费完成1843.59万元，比上年增加222.19万元， 增加13.7%，变化的主要原因：职工工资增加；公用经费完成451.56万元，比上年增加144.06万元，增长46.8%，变化的主要原因：2022年公租房维修资金增加，创文工作用款增加，城市片区棚户区改造费用增加。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比列表。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费完成75000元，比上年减少55959元，下降42.7%，增减变化的主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无出国出境。公务接待费完成75000元，比上年增减55959元，增加下降42.7%，增减变化的主要原因是：严格控制费用；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无公车。

（2）会议费支出情况：2022年会议费完成9745元，比上年减少6873元，下降41%，增减变化的主要原因是：严格控制会议规模与人数。

（3）培训费支出情况：2022年培训费完成72157元，比上年增加44698元，增加163%，增减变化的主要原因是：城市片区棚改工作培训与财务电子卖场培训物价活动的开展。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2022年，本单位年末结转和结余资金1582583.49元，比上年增减175254.65元。增减变化的主要原因是：特设专户的资金结转。

根据资金性质其中：基本支出结转22951576.36元，比上年增加366341.68元，增加15%，主要原因：无增加;项目支出结转结余 0元,比上年增加0元。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款28813146.38元，比上年增加10059131.38元，增减变化的主要原因是：因单位职能职责的调整导致人员减少，预算单位的专项项目的项目期未结束。政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：无。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  无问题

三、绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。拟订了全市住房保障的配套政策措施;负责做好了组织编制全市住房保障和城市棚户区改造建设规划、年度计划;负责做好了全市住房保障和城市棚户区改造的立项争资工作; 负责指导好了全市住房保障的建设和管理并督查督办;负责指导好了棚户区改造工作；会同有关部门做好住房保障资金的安排和监管;参与查处了住房保障工作中的违规违纪问题；负责做好了廉租房、公租房租金收缴和国有土地上房屋征收与补偿工作。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。按要求完成了本单位整体支出绩效目标。

 四、改进措施和有关建议。

（一）合理编制年度预算。科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性。

（二）加强财务审核管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和专项用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝不规范现象的发生。项目资金应按规定的范围专款专用，不能挪作他用。在部门预算项目支出中列支的，应按下设对应的项目资金名称进行会计核算，避免支出混淆不清，无法反应项目的资金去向。

（三）提升绩效管理意识。强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节，采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控，确保项目绩效目标的完成。