2021年沅江市公安局交通警察大队预算公示
索 引 号：4309810018/2021-1427481
发布机构：沅江市交警大队
发文日期：2021-07-29
信息类别：综合政务
公开范围：全部公开
公开方式：政府网站
目录
二、 2021年市沅江市公安局交通警察大队部门预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
附件下载：沅江市单位预算公开表（30张）沅江市交警大队.xls
沅江市公安局交通警察大队2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
沅江市公安局交通警察大队主要职能是负责全市道路交通管理工作。宣传贯彻执行道路交通管理法律法规，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，预防和处理道路交通事故，组织开展交通安全秩序整顿，管理机动车辆和驾驶人，担负交通警卫，依法查处交通违法，打击交通肇事犯罪，处置突发性交通事件，规划、建设、管理道路安全设施，促进道路交通安全管理规范化、法制化、社会化，保障全市道路交通有序、安全、畅通，维护社会政治稳定。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我大队内设机构为九队一所，即综合指导中队、法制宣传中队、秩序管理中队、事故预防与处理中队、科技设施与视频侦查中队、一中队、二中队、三中队、四中队、车辆管理所。全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 93人。其中：实有在职民警72人，离退休人员19人，遗属2人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入2489.753万元，其中：一般公共预算拨款2365.753万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，上级财政补助收入：124万元，其他收入0万元。收入较去年减少722.191万元，主要原因是2021年预算采取零基预算，2020年预算中980万元车管所建设项目专项经费未使用完毕2021年继续使用和增加部分协警。
（二）支出预算
2021年单位预算支出2489.753万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出1125.353万元，分别为：人员经费支出945.353万元，公用经费支出180万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1364.4万元，其中:专项商品和服务支出项目支出1364.4万元，主要用于执法办案等方面。
2、按支出功能分类股目：
2040201行政运行（公安） 1057.548万元；
2040202 一般行政管理事务（公安） 220万元；
2040220执法办案1144.4万元。
2210201 住房公积金67.805万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出944.333万元；
商品和服务支出180万元；
对个人和家庭的补助支出1.02万元；
项目支出1364.4万元；
2021年全年收支预算平衡。
（三）一般公用预算拨款支出预算
2021年单位一般公用预算拨款支出2489.753万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出1125.353万元，分别为：人员经费支出945.353万元，公用经费支出180万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1364.4万元，其中:专项商品和服务支出项目支出1364.4万元，主要用于执法办案等方面。
2、按支出功能分类股目：
2040201行政运行（公安） 1057.548万元；
2040202 一般行政管理事务（公安） 220万元；
2040220执法办案1144.4万元。
2210201 住房公积金67.805万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出944.333万元；
商品和服务支出180万元；
对个人和家庭的补助支出1.02万元；
项目支出1364.4万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款180万元，比2020年预算减少15万元，减少7.69%。减少原因为在职人数减少。
（二）“三公”经费情况
2021年，我局“三公”经费财政拨款预算数154万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置 及运行维护费140万元，与上年持平。
（三）政府采购情况
2021年，我单位采用采购服务平台，做到应采尽采，凡是采购平台能提供的货物与服务未进采购平台一律不予报销。
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆22辆，电脑，专用设备，警用物资等等，资产净值共计678.74万元。
（五）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额2489.753万元，其中，基本支出1125.353万元，项目支出1364.4万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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