根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将湖南工高新技术产业园区管理委员会(机关)2018年部门预算编制说明如下：

　 一、经营范围

我单位经营范围：负责园区内的管理与招商引资、行政事务、公益性事业、经济运行与基础设施建设；以及技术示范、产业开发、结构调整、培训服务

二、部门预算单位构成 

我单位内设机构8个。 

三、部门预算人员构成

截止2018年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制59人。其中：实有在职人员55人，退休人员4人

四、2018年收支预算

我单位财务由机关财务和公司财务两套财务核算。机关财务实行事业单位核算制度(机关财务已纳入沅江市国库集中支付管理体系)；湖南沅江桔城工业项目开发公司财务按企业化管理模式和企业会计制度运行(公司财务未纳入沅江市国库集中支付管理体系)。

机关财务核算内容为在编人员及退伍军人工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出)和住房公积金。

2018年机关财务按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2018年单位预算收入441.898万元，其中：一般公共预算拨款363.818万元，其他收入78.08万元。

（二）支出预算

2018年单位预算支出441.898万元，其中：

1、按支出项目分类：

全年基本支出436.168万元，项目支出5.73万元。

2、按支出功能科目分类：

2010301行政运行407.744万元；

2010302一般行政管理事务27.5万元；

2010301对个人和家庭的补助支出0.924万元；

2010304 专项商品和服务支出5.73万元

3、按支出经济科目分类：

工资福利支出407.744万元；

商品和服务支出27.5万元；

对个人和家庭的补助支出0.924万元；

专项商品和服务支出5.73万元

（三）2018年全年收支预算平衡

2018年单位预算收入441.898万元，单位预算支出441.898万元，全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费

2018年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款363.818万元，比2017年预算减少8.208万元，下降2.2%。

（二）“三公”经费情况

2018年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数32万元，比上年增加24万元。其中：公务接待费12万元，比上年增加9万元。公务用车购置及运行维护费20万元，比上年增加15万元。主要原因是2018年单位招商引资力度加大。

（三）政府采购情况

2018年，我单位没安排政府采购预算项目。原因是我单位政府采购是在单位下属平台公司进行，没有纳入单位预算。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、2018年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、专项资金预算汇总表