第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体统一登记注册。

（3）负责市场监督综合执法工作。

（4）负责权限内反垄断统一执法。

（5）负责监督管理市场秩序。

（6）负责宏观质量管理。

（7）负责产品质量安全监督管理。

（8）负责特种设备安全监督管理。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。

（10）负责食品安全监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。

（12）负责统一管理标准化工作。

（13）负责统一管理检验检测工作。

（14）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。

（15）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。

（16）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。

（17）负责保护知识产权。

（18）负责知识产权创造运用。

（19）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。

（20）负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

（21）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。

（22）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。

（23）负责全市市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。

（24）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设机构22个，分别为：办公室、政策法规股、财务股、人事股、消费者权益保护股、信用监督管理股、执法稽察股、登记注册股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、网络交易和广告监督管理股、质量标准监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、知识产权管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械监督管理股、投诉举报中心、计量和认证监督管理股、市非公经济组织综合委员会。

直属公益类事业单位5个，分别是：沅江市个体私营经济发展指导中心、沅江市知识产权和信息服务中心、沅江市市场监督检验所、沅江市计量检定所、沅江市市场监管综合行政执法大队。

下辖13个监督管理所，分别为：高新开发区监督管理所、琼湖监督管理所、胭脂湖监督管理所、新湾监督管理所、黄茅洲监督管理所、阳罗监督管理所、南大监督管理所、泗湖山监督管理所、草尾监督管理所、共华监督管理所、南嘴监督管理所、茶盘洲监督管理所、四季红监督管理所。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件表8为空。收入均为财政拨款；支出包括一般公共服务支出和住房保障支出。

（一）收入预算：全部为一般公共预算拨款。2022年本部门收入预算3333.08万元，其中，一般公共预算拨款3333.08万元。收入较去年增加21.47万元，主要原因是按照上级有关文件，新增了基层基础和人才队伍专项（市场监管部门制式服装和标志采购），项目收入增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3333.08万元，其中，一般公共服务支出3149.77万元，住房保障支出183.32万元。支出较去年增加21.47万元，其中基本支出减少72.03万元，项目支出增加93.5万元。

其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出增加主要原因是按照上级有关文件，新增了基层基础和人才队伍专项（市场监管部门制式服装和标志采购）。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3333.08万元，其中，一般公共服务支出3149.77万元，占94.5%；住房保障支出183.32万元，占5.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2459.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公车运行维护等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算873.1万元，主要是部门为完成市场监管目标而发生的支出，包括市场主体管理、药品事务、质量安全监管、食品安全监管和其他市场监督管理事务。其中：市场主体管理项目支出165万元，主要用于简化市场准入程序，优化营商环境；构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系；受理消费者的投诉举报，保护消费者的合法权益；开展市场监管领域各种法律法规的宣传工作，提高群众的维权意识和市场经营主体的守法意识；建设全市市场主体诚信信息管理系统和全市统一社会信用代码数据库管理系统，提供数据信息查询服务；加大权限内各种市场监督执法力度，特别是加大反传销、商标、广告、价格、两反等方面的市场监督执法力度。药品事务和食品安全监管377.4万元，主要用于食品、药品、化妆品日常抽样监测、快速检验、监督抽验和评价性抽验工作；覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查工作和隐患排查治理工作，防范区域性、系统性食品安全风险；统筹协调食品全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制工作；指导和开展药品、医疗器械有关监督管理工作。质量安全监管项目支出170万元，主要用于指导开展标准化示范试点工作，推进质量强市建设；商（产）品日常抽样监测、快速检验、监督抽验及风险监测工作；建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定服务；监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验、检测及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准。其他市场监督管理事务项目支出160.7万元，主要用于推动知识产权战略，推进知识产权强市建设工作；推动基层基础和人才队伍建设，推进法治建设和市场监管部门制式服装和标志采购工作。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费248万元，比上年预算减少12万元，下降0.05%，主要是我单位人员减少，主动压缩了公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算4万元，拟召开及参加市场监管相关等上级或本级会议，人数约55人次，内容为食品监管、药品监管、质监监管、知识产权等相关工作内容；培训费预算6万元，用于开展及参加市场监管相关业务培训，人数约44人次，内容为食品监管、药品监管、质监监管、知识产权等相关业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆8辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3333.08万元，其中，基本支出2459.98万元，项目支出873.1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

见附件