2020年度 沅江市市场监督管理局部门决算
2020年度
沅江市市场监督管理局部门决算
目 录
第一部分 沅江市市场监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
沅江市市场监督管理局
单位概况
一、部门职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场监督综合执法工作。
（四）负责权限内反垄断统一执法。
（五）负责监督管理市场秩序。
（六）负责宏观质量管理。
（七）负责产品质量安全监督管理。
（八）负责特种设备安全监督管理。
（九）负责食品安全监督管理综合协调。
（十）负责食品安全监督管理。
（十一）负责统一管理计量工作。
（十二）负责统一管理标准化工作。
（十三）负责统一管理检验检测工作。
（十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。
（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建设。
（十六）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。
（十七）负责保护知识产权。
（十八）负责知识产权创造运用。
（十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。
（二十）负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
（二十一）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。
（二十二）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。
（二十三）负责全市市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品有关监督管理工作。
（二十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。沅江市市场监督管理局内设机构共22个，包括：办公室、政策法规股、财务股、人事股、消费者权益保护股、信用监督管理股、执法稽察股、登记注册股、反垄断和反不正当竞争股、价格监督检查股、网络交易和广告监督管理股、质量标准监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、知识产权管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械监督管理股、投诉举报中心、计量和认证监督管理股、市非公经济组织综合委员会。
直属公益类事业单位5个，分别是：沅江市市场监管综合行政执法大队、沅江市知识产权和信息服务中心、沅江市市场监督检验所、沅江市计量检定所、沅江市个体私营经济发展指导中心。
下辖13个监督管理所，分别为：高新区监督管理所、琼湖监督管理所、胭脂湖监督管理所、新湾监督管理所、黄茅洲监督管理所、阳罗监督管理所、南大监督管理所、泗湖山监督管理所、草尾监督管理所、共华监督管理所、南嘴监督管理所、茶盘洲监督管理所、四季红监督管理所。
以上部门全部纳入2020年部门决算编制范围。
（二）决算单位构成。
沅江市市场监督管理局单位部门决算包括：沅江市市场监督管理局本级部门决算。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：沅江市市场监督管理局 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3978.01 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
3790.74 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
15 |
75.44 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
十二、农林水支出 |
16 |
30 |
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|
四、上级补助收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
191.59 |
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|
五、事业收入 |
5 |
|
二十三、其他支出 |
18 |
15.02 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
|
19 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
|
20 |
|
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|
八、其他收入 |
8 |
23.78 |
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
4001.79 |
本年支出合计 |
23 |
4102.79 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
0 |
结余分配 |
24 |
0 |
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|
年初结转和结余 |
12 |
310.34 |
年末结转和结余 |
25 |
209.34 |
|||||
|
总计 |
13 |
4312.13 |
总计 |
26 |
4312.13 |
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|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：沅江市市场监督管理局 |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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公开03表 |
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部门：沅江市市场监督管理局 |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：沅江市市场监督管理局
单位：万元
|
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公开04表 |
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部门：沅江市市场监督管理局 |
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单位：万元 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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公开06表 |
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部门：沅江市市场监督管理局 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
商品和服务支出 |
257.16 |
307 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,901.41 |
302 |
办公费 |
22.05 |
30701 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
1,016.35 |
30201 |
印刷费 |
2.25 |
30702 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
639.81 |
30202 |
咨询费 |
0.12 |
310 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
350.60 |
30203 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
80.61 |
30204 |
水费 |
4.11 |
31002 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
124.59 |
30205 |
电费 |
14.62 |
31003 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
259.53 |
30206 |
邮电费 |
1.97 |
31005 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
133.20 |
30208 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
差旅费 |
10.64 |
31008 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.34 |
30211 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
236.98 |
30212 |
维修（护）费 |
22.78 |
31010 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
租赁费 |
0.83 |
31011 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.40 |
30214 |
会议费 |
1.91 |
31012 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.47 |
30215 |
培训费 |
1.55 |
31013 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
11.06 |
30216 |
公务接待费 |
3.48 |
31019 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
2.21 |
30217 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
83.82 |
30224 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
9.61 |
30225 |
劳务费 |
3.81 |
399 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
工会经费 |
121.44 |
39907 |
赠与 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
12.37 |
30229 |
公务用车运行维护费 |
11.58 |
39999 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
13.41 |
30240 |
其他商品和服务支出 |
34.03 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.03 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
3,033.89 |
公用经费合计 |
257.16 |
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|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：沅江市市场监督管理局
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.06 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
3.48 |
15.06 |
0.00 |
11.58 |
0.00 |
11.58 |
3.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：沅江市市场监督管理局
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：沅江市市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：沅江市市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支(含年初年末结转和结余)总计4312.13万元。与上年相比，增加174.18万元，主要是人员工资提标导致需要资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4001.79万元，其中：财政拨款收入3978.01万元，占99.4%；其他收入23.78万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4102.79万元，其中：基本支出3291.05万元，占80.21%；项目支出811.74万元，占19.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4288.35万元，与上年相比，增加152.18万元,主要是因为人员工资提标导致需要资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4087.76万元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，财政拨款支出增加344.52万元，主要是因为：其一，人员工资提标导致的基本支出增加；其二，疫情防控等执法任务增加导致的项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4087.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3790.74万元，占92.73%；社会保障和就业支出75.44万元，占1.85%;农林水支出30万元，占0.73%；住房保障支出191.59万元，占4.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3354.69万元，支出决算数为4087.76万元，完成年初预算的121.85%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。
2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。
4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2114.5万元，支出决算为2766.86万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资提标、年中追加公车补贴等。
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为269万元，支出决算为688.39万元，完成年初预算的255.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等执法任务增加导致的项目支出的增加。
6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
年初预算为165万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的28.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。
年初预算为113.4万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的13.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为38.5万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为30.7万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的71.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。
年初预算为105万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为175万元，支出决算为98万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为142万元，支出决算为92.9万元，完成年初预算的65.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中具体监管任务变动导致经费使用情况与预算不符。
14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出全部为死亡抚恤金。死亡抚恤无法做事先预算，只能在实际情况中再做调整。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金，年初未纳入预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为191.59万元，支出决算为191.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3291.05万元，其中：人员经费3033.89万元，占基本支出的92.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费257.16万元，占基本支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为15.06万元，完成预算的50.2%，其中：
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.48万元，完成预算的69.6%，为厉行节约、大力压缩“三公”经费所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为11.58万元，完成预算的46.32%，为厉行节约、大力压缩“三公”经费所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占23.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.58万元，占76.9%。
2、公务接待费支出决算为3.48万元，全年共接待来访团组68个、来宾514人次，主要是上级检查调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.58万元，其中：公务用车运行维护费11.58万元，主要是公务用车燃油、维修及保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出257.16万元，比上年决算数增加了15.53万元，增长6.4%。主要原因是：相较于上年，人员增加，职能增加，执法任务加重，所需经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.91万元，用于召开及参加市场监管相关等上级或本级会议，人数55人，内容为食品监管、药品监管、质监监管、知识产权等相关工作内容；开支培训费1.55万元，用于开展及参加市场监管相关业务培训，人数44人，内容为食品监管、药品监管、质监监管、知识产权等相关业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额257.52万元，其中：政府采购工程支出117.13万元、政府采购服务支出140.39万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作和食品安全监管专项绩效自评工作。从评价情况来看，我局2020年度整体支出绩效评价自评结论为“优”。
项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，我局建立了《项目及专项资金管理制度》，严格遵循专项资金专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照省和市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。
（二）绩效目标
1、加强和完善市场执法体系建设，整合执法力量，构建市场监管长效机制；
2、加强申诉举报机制建设，建立统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉举报体系，完善申诉举报网络，保护消费者和生产经营者的合法权益；
3、加强对食品相关产品生产加工的监督管理。
（三）绩效评价完成情况
本年度我局加强和完善市场执法体系建设，整合执法力量，构建市场监管长效机制。同时加强了申诉举报机制建设，建立统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉举报体系，完善申诉举报网络，保护消费者和生产经营者的合法权益。除此之外还加强了对食品相关产品生产加工的监督管理。
（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
预算执行约束性不强，要降低预算执行差异率，将全部支出纳入预算。主要是由于我局职能范围广，监管任务重，突发任务频繁导致年中预算调整额增加。我局将加强预算管理与执行能力，降低预算执行差异率，同时申请加大财政保障，以便更好地履行职能。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
