沅江市市场监督管理局2019年度

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

沅江市市场监督管理局为市财政一级预算单位，内设机构22个，直属公益类事业单位6个，下辖13个监督管理所。

（二）人员情况

截止2019年末，我局实有在职人员253人，离休人员1人，退休人员110人。

（三）主要工作职责

沅江市市场监督管理局主要负责市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、市场监督综合执法、权限内反垄断统一执法工作，监督管理市场秩序、产品质量安全、特种设备安全、食品安全，负责食品安全监督管理综合协调，统一管理计量工作、标准化工作、检验检测工作、认证认可工作、知识产权管理工作，负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作，负责权限内药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理、标准管理和质量管理工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金管理情况

我局基本支出主要用于全局人员的基本工资、津补贴、奖金、社会保障费、离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等基本的公用经费支出。基本支出坚持“保工资、保运转”的原则，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，按照市委、市政府的相关要求，人员经费支出都严格按照有关部门的规定执行，公用经费严格按照《沅江市行政事业单位公务接待管理办法》、《沅江市行政事业单位差旅费管理办法》和《沅江市市场监督管理局财务管理制度》等相关制度执行，大力压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本。

2、年初总预算收支情况

2019年，我局财政拨款预算收入3160.98万元，其中，财政经费拨款2531.28万元，非税拨款629.7万元。财政拨款预算支出3160.98万元，其中，基本支出预算2426.58万元，项目支出预算734.4万元。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况

2019年，我局预算内收入实际数为3603.43万元，比预算数增加442.45万元。增加情况如下：上级专项拨款150.5万元，本级财政增拨255.75万元（主要为基本工资调标、绩效考核奖金、公车补贴等），非税拨款比预算增加36.2万元（因为价格监管、知识产权监管职能新划转至我局）。其他收入1.78万元。2019年收入可用3605.21万元。

4、年度预算收入决算情况

2019年，我局预算收入决算数为3605.21万元，其中，财政拨款收入3603.43万元，其他收入1.78万元。

5、年度预算支出决算及结余情况

2019年，我局预算支出决算数为3745.02万元，其中，工资福利支出2545.11万元，占总支出的67.96%；对个人和家庭的补助支出74.13万元，占总支出的1.98%；一般商品和服务支出241.63万元，占总支出的6.45%；项目支出882.37万元，占总支出的23.56%；其他资金支出1.78万元，占总支出的0.05%。

2019年，我局当年结余-139.81万元，主要原因是我局偿还了原质监局办公楼工程款。累计结余392.92万元。

6、本年“三公经费”预算情况

2019年，“三公”经费预算数为53万元，其中公务接待费5万元，公务用车运行维护费48万元。

7、“三公经费”预算执行情况及与上年比较情况

2019年，“三公”经费决算数为28.58万元，预算完成率为53.83%，比上年减少了56.6万元，下降幅度为66.45%。其中：公务接待费决算数为3.19万元，预算完成率为63.8%，比上年减少1.67万元，下降幅度为34.39%，主要原因是我局严格控制公务接待费的使用；公务用车购置及运行维护费决算数为25.39万元，预算完成率为52.9%，比上年减少54.93万元，下降幅度为68.39%，主要原因是去年购置了4台公务执法车，今年仅购置了1台，公务用车购置及运行维护费大幅度下降。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、专项资金安排落实、总体投入情况

2019年，财政安排我局市场监督管理专项81.5万元，消费者权益保护专项20万元，检验检测能力提升专项10万元，药品事务专项27.7万元，知识产权专项95万元，其他专项485万元，合计安排专项资金722.1万元，这些资金在本年度内已全部落实到位，并按进程全部投入到我局的各项专项工作中。

2、专项资金实际使用情况

2019年，我局项目支出884.15万元，本年度专项资金使用率达122%。其中，按经济分类分，商品和服务支出828.34万元，资本性支出55.81万元。按项目类别分，市场监督管理专项支出51.27万元，消费者权益保护专项支出17.14万元，药品事务专项支出27.7万元，知识产权专项支出30.11万元，其他专项（含财税工作、食品安全监管工作、商事制度改革工作等）支出757.93万元。

3、专项资金管理情况

我局出台了一系列管理制度，建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照省和市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

    三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

凡涉及重大项目的，我局都按规定报市财政局审批，并公开招投标。在项目实施阶段，我局专项领导小组全程跟踪监督，以便适时调整项目进程，顺利完成项目竣工验收。

（二）专项资金管理情况

我局所有专项资金都按专款专用的原则，加强了资金的管理。建立了以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配的专项资金管理制度，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、专项资金。

四、存在的问题

1、部分专项资金拨付不及时，导致部分专项未按进度完成。

2、绩效评价资料收集不全面，资金使用部门不注重收集评价资料，导致在评价过程中缺乏有说服力的证据。

五、改进措施及有关建议

1、及时与上级部门沟通，确保专项资金及时拨付到位。

2、按照“谁使用、谁申报” 的原则，加强资金使用部门绩效评价意识，细化绩效目标，提高绩效评价工作的操作性。

3、加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。

                           沅江市市场监督管理局

                              2020年7月15日