沅江市人民政府

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根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市计划生育协会2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

1、组织下级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。

2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。

3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。

4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，我协会内设协会办公室，全部纳入2021年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制6人。其中：实有在职人员5人，离退休人员1人，遗属0人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2021年单位预算收入120.353万元，其中：一般公共预算拨款120.353万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.89万元，主要是人员经费增加。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出120.353万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出50.953万元，分别为：人员经费支出45.953万元，公用经费支出5万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出69.4万元，其中:计生基层群众自治项目支出3万元， 基层协会参与公卫服务项目支出5万元，生育关怀和“脱贫攻坚”项目支出10万元，生育关怀基金项目支出31.4万元，基层协会能力建设项目支出5万元，“5.29”会员活动日宣传活动经费项目支出10万元，流动人口计生协会建设项目支出5万元。

2、按支出功能分类股目：

2100101行政运行（医疗卫生管理事务）47.059万元；

2100799其他计划生育事务支出69.4万元；

2210201住房公积金3.894万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出45.953万元；

商品和服务支出5万元；

对个人和家庭的补助支出0万元；

项目支出69.4万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.353万元，比2020年预算增加10.89万元，增长9.95%。增加原因为人员经费增加。

（二）“三公”经费情况

2021年，我协会“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年无增减。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算10万元，使用采购10万元，主要用于印刷宣传等。

（四）国有资产占用使用情况

截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑4台，价值1.5万元；打印机2台，价值0.5万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额120.353万元，其中，基本支出50.953万元，项目支出69.4万元。

生育关怀基金项目绩效评价：项目金额31.4万元，做好上级要求的各项任务。

“5.29”会员活动日宣传活动项目绩效评价：项目金额10万元，做好上级要求的各项任务。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

目  录

一、  沅江市计划生育协会2021年部门预算编制说明

二、  2021年市沅江市计划生育协会部门预算公开表

1、    部门收支总表，

2、    部门收入总表，

3、    部门支出总体情况表，

4、    部门支出总表（按部门预算经济分类），

5、    部门支出总表（按政府预算经济分类），

6、    基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

7、    基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

8、    基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

9、    基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

12、 财政拨款收支总体情况表，

13、 一般公共预算支出情况表，

14、 一般公共预算支出情况表，

15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

27、 专项资金预算汇总表，

28、 一般公共预算“三公”经费预算表。

29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表

附件下载：

2021年沅江市计划生育协会预算公开表（30张）