沅江市图书馆2021年部门预算说明
目 录
第一部分 沅江市图书馆2021部门预算说明
第二部分 部门预算公开的表格情况
1、部门收支总表，
2、部门收入总表，
3、部门支出总体情况表，
4、部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、财政拨款收支总体情况表，
13、一般公共预算支出情况表，
14、一般公共预算支出情况表，
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、专项资金预算汇总表，
28、一般公共预算“三公”经费预算表。
29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
第一部分 沅江市图书馆2021部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市图书馆2021年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务
2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成
3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。
4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。
5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。
6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。
7、积极开展馆际协作交流活动。
8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。
9、完成领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我馆内设股室5个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我馆本级预算。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行经费。
（一）收入预算
2021年单位预算收入195.909万元，其中：一般公共预算拨款151.909万元，纳入公共预算管理的非税拨款44万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.975万元，主要是人员工资增加。
（二）支出预算
2021年单位预算支出195.909万元，其中，基本支出169.909万元，项目支出26万元。支出较去年增加了8.975万元，主要是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年单位预算支出195.909万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出169.909万元，分别为：人员经费支出153.909万元，公用经费支出16.00万元。
项目支出26万元。
2、按支出功能分类股目：
2070101 行政运行（文化）140.673万元；
2070102一般行政管理事务（文化）16万；
2070104图书馆 26.00万元；
2210201住房保障支出13.236万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出152.589万元；
商品和服务支出16万元；
对个人和家庭的补助支出1.32万元；
项目支出26万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元，比2020年预算增加0万元，上涨0%。
（二）“三公”经费情况
2021年，我馆 “三公”经费财政拨款预算数1.59万元，其中：公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比减少0.11万元。
（三）一般性支出情况
我馆培训费预算0.5万元，拟开展图书资料等相关业务培训，人数约16人次，主要内容为图书资料等相关业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年，我馆安排政府采购预算0万元，主要用于采购等。
（五）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位无车辆，电脑12台，价值4.5486万元；专用设备0台，价值0万元:；图书、档案72894册，价值121.1289万元等等，资产总价值352.413万元。
（六）预算绩效评价情况
2021年度，我馆纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额26 万元。
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额195.909万元，其中，基本支出169.909万元，项目支出26万元。
图书购置项目绩效评价：项目金额18万元，完成拓展沅江市图书馆服务范围，覆盖到所有读者目标，达到推动全民阅读，促进全市精神文明建设，成效，获得丰富了全市人民的文化生活，促进了全市文化事业的发展收益。
非税收入成本项目绩效评价：项目金额8万元，完成拓展沅江市图书馆服务范围，覆盖到所有读者目标，达到推动全民阅读，促进全市精神文明建设，成效，获得丰富了全市人民的文化生活，促进了全市文化事业的发展收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年部门预算表
