沅江市文化馆2021年部门预算说明目录
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29. 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表表
30. 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 沅江市文化馆2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市文化馆2021年部门预算编制说明如下：
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。
2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。
3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。
4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
5、 举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。
6、 负责全县非遗保护和管理工作。
7、 承办或协办县级以上大型文艺演出活动。
8、 完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我馆内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设处室分别为办公室、群文辅导培训室、文艺创作室、非物质文化遗产办公室、数字信息文旅云平台工作室、免费开放活动中心。
二、部门预算单位构成
我馆无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为沅江市文化馆本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我馆本级预算。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括事业经费拨款和项目经费拨款；支出包括单位基本运行经费，也包括项目工作经费。
（一）收入预算：包括行政运行、一般公共预算等财政拨款收入。2021年单位预算收入194.702万元，其中：一般公共预算拨款194.702万元，收入较去年减少9.732万元，主要是退休2人。
（二）支出预算：2021年单位预算支出194.702万元，其中：一般公共预算拨款194.702万元，支出较去年减少9.732万元，主要是退休2人，相应的工资福利支出和商品服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年单位预算支出194.702万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出184.702万元，分别为：人员经费支出165.702万元，公用经费支出19.00万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出10.00万元，其中: 免费开放项目支出5.00万元，主要用于免费开放等方面；非物质文化遗产保护经费项目支出5.00万元，主要用于非物质文化遗产保护等方面；…
2、按支出功能分类股目：
2070101行政运行（文化）170.386万元；
2070102一般行政管理事务（文化）10.00万元；
2210201住房保障支出14.316万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出165.702万元；
商品和服务支出19.00万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出10.00万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.00万元，比2020年预算减少2万元，下降9.5%。主要是退休2人，相应的办公经费减少。
（二）“三公”经费情况
2021年，我馆 “三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元。
（三）一般性支出情况：
2021年本部门培训费预算1万元，拟开展全市舞蹈和音乐培训班、非遗培训班等培训，人数约300人次，主要内容为对全市文艺爱好者和民间文艺团队文艺骨干、非遗专干进行培训。
（四）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算0万元，使用采购0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截止2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑23台，价值4.33万元；专用设备155台，价值27.644157万元等等，资产总价值45.2万元。
（六）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额194.702万元，其中，基本支出184.702万元，项目支出10.00万元。
免费开放项目绩效评价：项目金额5.0万元，完成免费组织开展培训、辅导目标，达到零门槛、零收费、服务群众、服务基层，为广大市民提供优质公共文化服务成效，获得丰富全市人民的文化生活，促进全市文化事业的发展收益。
非物质文化遗产保护项目绩效评价：项目金额5.00万元，完成非物质文化遗产项目普查、保护、传承目标，达到提高社会各界及广大民众对文化遗产保护重要性的认识成效，获得提高城市知名度，推动地方经济发展，改变城市面貌及提高城市形象收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年 部门预算表
