沅江市全民健身服务中心2021年部门预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标申报表
30、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。
（2）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
（3）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
（4）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。
（5）负责开展全市公民体质监测工作。
（6）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设股室2个，所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制14人。其中：实有在职人员11人，离退休人员3人，遗属0人。
二、部门预算单位构成
我单位为沅江市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为沅江市全民健身服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算为本级预算单位汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2021年部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，只有公共财政拨款预算收入。支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入176.72万元，其中：一般公共预算拨款176.72万元，纳入公共预算管理的拨款176.72万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加61.06万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算
2021年单位预算支出176.72万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出113.12万元，分别为：人员经费支出102.12万元，公用经费支出11万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出63.6万元，其中:协会扶持项目支出8万元，主要用于对协会参赛扶持等方面；国民体质监测与社会体育指导员培训项目支出5.6万元，主要用于国民体质监测与社会体育指导员培训等方面；群众体育活动经费50万元，主要用于开展群众体育活动。
基本支出较去年增加11.06万元，主要是人员经费的增加，项目经费较去年增加50万元，主要是增加了群众体育活动项目费用。
2、按支出功能分类股目：
2012999 其他群众团体事务支出50万元；
2070301行政运行104.24万元；
2070302一般行政管理实务13.6万元。
2210201 住房公积金8.88
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出102.12万元；
商品和服务支出11万元；
对个人和家庭的补助支出0万元；
项目支出63.6万元；
2021年全年收支预算平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算176.72万元，其中，一般公共服务支出50万元，占28.29%；文化旅游与体育传媒支出117.84万元，占66.68%；占住房保障8.88万元，占5.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数113.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算63.6万元，主要是部门为完成特定项目发生的支出，包括国民体质监测和社会体育指导员培训，协会扶持和群众体育活动经费。其中：国民体质监测和社会体育指导员培训经费支出5.6万元，主要用于对全市国民体质的监测以及国家三级社会体育指导员的培训；协会扶持经费8万元，主要用于各运动协会活动开展的相关指导及少量经费支持；群众体育活动经费50万元，主要是用于开展全市群众体育活动的相关经费，包括组队参加上级各相关比赛项目，参加各群众组织之间的邀请赛、组织各类群众体育活动等。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元，与2020年相同，原因为人员不变。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.5万元，拟用于召开协会工作会议，人数约50人次，主要包含传达上级会议精神,活动组织、开展等方面的细节问题以及财务经费申请及使用规范等内容；培训费预算0.5万元，拟用于干职工参加上级相关培训使用。
（四）政府采购情况
2021年，我单位安排政府采购预算0万元.
（五）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑10台，价值4.68万元；打印机5台，价值1.30万元；空调4台，价值1万元；相机1台，价值2.78万元等等，资产总价值12.10万元。
（六）预算绩效评价情况
2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额176.72万元，其中，基本支出113.12万元，项目支出63.6万元。
国民体质监测与社会体育指导员培训项目绩效评价：项目金额5.6万元，完成720人目标，达到合格成效，获得省检通过。
协会扶持项目绩效评价：项目金额8万元，完成10个赛事（活动）组织目标，达到参赛人数近万人成效，获得社会一致好评收益。
群众体育项目绩效评价：项目金额50万元，完成10个中大型群众体育活动组织目标，达到参赛人数近十万人成效，获得社会一致好评收益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
