沅江市文化市场综合行政执法大队2021年部门预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算支出表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、财政专户管理资金预算支出表经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、单位项目支出预算绩效目标申报表表
30、部门整体支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市文化市场综合行政执法大队2021年部门预算编制说明如下：
一、部门基本概况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位所属事业单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设机构包括：东区中队、西区中队、广电中队、乡镇中队、办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为沅江市文化市场综合行政执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括文化、文物执法及扫黄打非等业务工作经费。
（一）收入预算：2021年单位预算收入277.553万元，其中：一般公共预算拨款262.553万元，纳入公共预算管理的非税拨款15万元。收入较去年增加10.233万元，主要是基本支出中的工资福利支出增加，项目支出新增文物保护执法经费。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算277.553万元，其中，文化旅游体育与传媒支出259.191万元，住房保障18.362万元。支出较去年增加10.233万元，其中基本支出减少5.233万元，项目支出增加5万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我单位工资福利支出增加，项目支出增加是2021年新增文物保护执法工作。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算277.553万元，其中，文化旅游体育与传媒支出259.191万元，占93.34%；住房保障18.362万元，占6.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数243.153万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算34.4万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括文物保护执法经费、文化执法工作经费、扫黄打非专项经费支出。其中：文物保护执法经费项目支出5万元，主要用于文物保护执法支出；文化执法工作经费项目支出23万元，主要用于文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理支出；扫黄打非专项经费项目支出6.4万元，主要用于扫黄打非工作支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门本级的机关运行经费27万元，2021年机关运行经费预算较2020年持平。
（二）“三公”经费预算：2021年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比2021年减少0.5万元，减少原因厉行节约,严控接待支出。
（三）一般性支出情况：2021年未计划举办培训、会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年，我单位所有物资采购支出都按文件要求实行政府采购。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑27台，价值2.848714万元；专用设备4台，价值0.052652万元等等，资产总价值7.356129万元。
（六）预算绩效目标说明：2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额277.553万元，其中，基本支出243.153万元，项目支出34.4万元。
扫黄打非专项经费项目绩效评价：项目金额6.4万元，完成“扫黄打非”工作与整顿规范出版物市场经营秩序的目标;达到封堵查缴政治性非法出版物，扫除淫秽色情文化垃圾，加强网络监管，净化社会文化环境，打击侵权盗版行为等方面明显成效;在开展专项治理，完善部门联动机制等方面取得了新的进展。
文化执法工作经费项目绩效评价：项目金额23万元，完成对各类文化和旅游市场违法违规经营行为全面监管目标，达到文化和旅游市场规范有序的成效，获得推进全市文化、新闻出版、旅游等领域公共事业全面发展。
文物保护执法经费项目绩效评价：项目金额5万元，完成文物保护工作目标，达到加强文物保护宣传力度，使文物保护意识深入人心的成效，获得良好的社会效益。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
