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目录

第一部分 沅江市文旅广体局2021年部门预算编制说明

第二部分 2021年沅江市文旅广体局部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

             第一部分 沅江市文旅广体局2021年部门预算编制说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市文旅广体局2021年部门预算编制说明如下：

一、  工作职责

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十八）负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室7个：办公室、财务室、人事股、文化艺术股、体育股、旅游股、政策法规股，全部纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制50人。其中：实有在职人员22人，离退休人员26人，遗属2人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2021年单位预算收入395.291万元，其中：一般公共预算拨款304.491万元，纳入公共预算管理的非税拨款90.8万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加107万元，主要是人员工资增加以及将剧院门面纳入非税收入。

（二）支出预算

2021年单位预算支出395.291万元，支出较去年增加107万元，主要是人员工资增加以及将剧院门面纳入非税收入。 1、按支出项目类别分：

基本支出248.991万元，分别为：人员经费支出226.991万元，公用经费支出22万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出146.3万元，其中:剧院生活补助维修项目支出7.3万元，主要用于保证剧院陈旧维修等方面；老剧团专项项目支出15.5万元，主要用于保障老剧团人员生活等方面；剧院生活补助维修项目支出83.5万元，主要用于剧院人员生活保障等方面；旅游发展项目支出40万，用于更好推进沅江旅游发展经费。

2、按支出功能分类股目：

2070101行政运行313.976万元；

2070102一般行政管理实务22.8万元；

2070199其他文化和旅游支出40万元；

2210201住房保障支出18.515万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出224.831万元；

商品和服务支出22万元；

对个人和家庭的补助支出2.16万元；

项目支出146.3万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算395.291万元，其中，文化旅游体育与传媒支出376.776万元，占95.32%；住房保障18.515万元，占4.68%。其中，行政运行313.976万元；一般行政管理实务22.8万元；其他文化和旅游支出40万元；住房公积金18.515万元。

六、政府性基金预算

无政府性基金预算

七、其他重要事项

   (一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款22万元，比2020年预算减少1万元，下降4%。减少原因为有人员退休。

（二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年不变。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2020年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；通用设备，价值27.74万元；专用设备3台，价值4.14万元等等，资产总价值78.92万元。

（五）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.5万元，拟召开系统会议，文化站长培训会议等，培训费05万元，拟召开业务培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额395.291万元，其中，基本支出248.991万元，项目支出146.3万元。

剧院补助维修项目绩效评价：项目金额7.3万元，完成剧院维修，保障剧院基本生活。

剧院生活保障项目绩效评价：项目金额83.5万元，完成保障剧院人员生活目标。

老剧团项目绩效评价：项目金额15.5万元，完成保障剧团老艺人基本生活目标。

旅游发展项目绩效评价：项目金额40万元，完成旅游发展目标，达到促进旅游事业的发展成效，获得旅游发展收益。

六、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年沅江市文旅广体局部门预算公开表

附件:沅江市文化体育广电新闻出版局机关单位预算公开表（30张）.xls