一、部门情况

1、部门职能

一、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

二、负责对具有历 史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

三、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

四、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

五、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展服务，推动我市旅游业发展。

六、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

2、机构情况

根据编委核定，我馆内设岗位办公室5个，所属参公单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

3、人员情况

截止2019年1月（预算编制时间），我馆参公人员7人，公勤人员3人，退伍安置1人，纳入部门预算编制17人。其中：实有在职人员11人，退休人员6人。

二、2019年收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市洞庭湖博物馆2019年年初预算收入107.45万元，调整预算收入174.81万元。2019年年初预算支出107.45万元，调整预算支出191.14万元，决算支出191.14万元，其中，基本支出118.63万元，项目支72.51万元，基本支出中人员经费102.9万元，日常公用经费15.73万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市洞庭湖博物馆2019年预算拨款收入为174.81万元，其中，一般公共财政预算拨款172.81万元，上级补助收入2万元。2019年预算支出为191.14万元，其中工资福利支出101.11万元，商品和服务支出87.47万元，对个人和家庭的补助1.79万元，资本性支出0.77万元。

三、项目支出使用情况

2019年度，我单位共计有业务专项2个,分别为党建工作经费和免费开放,为确保业务专项顺利实施，我馆严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专帐管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。2019年度项目支出预算8万元。年末决算支出72.51万元,主要用于免费开放、党建活动其中，免费开放70.32万元（该专项主要用于全市文物保护、征集、宣传展览），党建活动2.19万元。

四、预算绩效分析

为做好2019年预算资金绩效分析，洞庭湖博物馆领导班子组织相关人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自评。

（一）项目决策情况分析

以上2个专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须，对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过局党组会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

2019年博物馆专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要.

本单位2019年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定;对全市文博工作而言，规范了全市文物保护、文物展出，发挥了宣传窗口的作用，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。