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一、部门概况

1、单位基本情况

机构设置和人员情况：沅江市全民健身服务中心为沅江市文化旅游广电局下属二级机构。内设2个股室，分别为办公室、全民健身服务股。纳入预算编制人数为15人，其中在职12人，退休3人。

2、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

（三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）负责开展全市公民体质监测工作。

（六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

二、2019年收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市全民健身服务中心2019年年初预算收入132.02万元，调整预算收入251.5万元。2019年年初预算支出132.02万元，调整预算支出251.75万元，决算支出251.75万元，其中，基本支出143.26万元，项目支108.49万元，基本支出中人员经费118.82万元，日常公用经费21.42万元，其它资本性支出0.77万元，对企业补助0.40万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市全民健身服务中心2019年预算拨款收入为179.53万元，其中，一般公共财政预算拨款162.73万元（政府性基金预算财政拨款30万元），事业收入16.8万元。2018年预算支出为211.87万元，其中工资福利支出108.25万元，商品和服务支出70.15万元，其它资本性支出0.17万元，对企事业单位的补贴33.3万元。

三、项目支出使用情况

2019年度，我单位共计有业务专项2个。分别国民体质监测及社会体育指导员培训　、协会扶持。为确保业务专项顺利实施，我中心严格按照项目要求的环节和内容开展实施。严格对项目经费实行专帐管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

四、预算绩效分析

为做好2019年预算资金绩效分析，市全民健身服务中心组织各相关股室人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自评。

（一）项目决策情况分析

以上2个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

2019年沅江市全民健身服务中心各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要.

本单位2019年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市体育事业的发展和全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。